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Q

以前年度計(jì)提了工資，也報(bào)稅了，但是一直沒(méi)有發(fā)工資，當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候也是調(diào)增了，今年又把這些工資發(fā)放了，請(qǐng)問(wèn)今年匯算清繳的時(shí)候可以把這些公司成本算回來(lái)嗎？

2021-12-21 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-21 18:26

可以的，你直接做今年的成本的紅沖。

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快賬用戶9570 追問(wèn) 2021-12-21 18:27

怎么個(gè)做法？會(huì)計(jì)分錄有嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-21 18:28

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶9570 追問(wèn) 2021-12-21 18:32

那我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方計(jì)提了30萬(wàn)，發(fā)放了以后，你給的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄一借一貸，應(yīng)付職工薪酬還是掛賬30萬(wàn)啊？

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齊紅老師 解答 2021-12-21 18:33

沒(méi)有發(fā)放的分錄呀，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

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可以的，你直接做今年的成本的紅沖。
2021-12-21
今年匯算清繳時(shí)不需要把這部分納稅調(diào)增
2022-04-25
，你好同學(xué)，就說(shuō)你這部分工資的話一直沒(méi)有發(fā)。
2022-04-25
你好；? ? 是的。 可以調(diào)減的?
2022-04-20
可以的，可以這么做的。
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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