Q
老師：我有個個體戶要銷戶，還有3筆未收款，我現在做賬要怎么做？就海是掛未收款里嗎？還是要銷掉的？還有一些往來款要不要平掉？怎么平？銷戶的帳我要注意什么？
2021-12-20 09:44
2021-12-20 10:00
你好，金額大不大？多少？
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追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字)，但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用，要計入其他應收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正（不算重大差錯）回復說可以直接在2025調整改正，不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎？還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
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但是也不算重大差錯，要以前年度所以調整嗎？這樣還要去調24年年報
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有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
粵公網安備 44030002003870號
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應收是11000左右，其他應收29萬，法人往來應付494326.13，本年利潤在貸方24700
你好，金額太大了。收不回來的話做成損失，要消了才行
那我就做現金收了可以嗎
別著急，你這些掛賬是收入形成的往來還是借款？
應收是收入，其他應收是老板娘轉自己賬戶的錢，他用自己名字的，沒用法人賬戶，應付是我把供應商的貨款，工資都做法人名下形成的
這個做的太亂了。我怕你直接轉成現金，可能存在補交稅款的風險
我還是建議你走，往來賬損失先把賬務處理好了再去注銷。當然也看你們那邊注銷管控嚴格不
我也不知道，沒注銷過，要注意哪些細節呀
你們是一般納稅人還是小規模納稅人？
小規模個體戶
是定期定額核定征收還是查賬征收？
是查賬的
應該問題不大。你可以先試試走注銷流程。
到時 不會來查賬呀
具體看你的主管稅務機關的管理
好吧，謝謝老師
你先試試。有些地區對于個體戶相對沒有那么嚴格