員工報銷加班夜宵的餐費，可是拿回來的油票，報銷單上寫的也是報銷加班夜宵餐費，那么我應該怎么入賬，是按實際發生的業務入賬，還是按發票內容入賬
這個的話你直接作為那個誤餐費就可以了。但如果說發票是油票的話，你就只能作為相關的一個燃油費處理，就不能按照誤餐費入賬。一定是原始憑證和經濟業務要一致才可以。
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請問公司的報銷制度，對于員工自駕去拜訪客戶拿回來的加油費發票給予一定金額的報銷限額，我們入賬是按加油費費用入還是交通費入呢？
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我想問一下員工報銷沒有相應的發票，那么能拿其他發票代替？比如說員工報銷的是網絡費，但是拿回來的油票，那么我在入賬的時候摘要應該怎么寫，入賬科目是什么
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員工報銷加班夜宵的餐費，可是拿回來的油票，報銷單上寫的也是報銷加班夜宵餐費，那么我應該怎么入賬，是按實際發生的業務入賬，還是按發票內容入賬
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老師好，業務實際花費是餐飲，但是后面貼的發票什么都有，快遞費都被貼后面了，出納不是專業人員，是其他人兼職的，也不問我，就給報銷了，現在我收到這樣單據，是按照餐費入賬，還是按發票內容入賬，有個餐費清單的，這個怎么做賬
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你好，公司內賬例如實際買筆記本100元，但是對方不開發票，員工報銷時找了100元的餐飲發票用于替換發票，這種情況報銷單內容應該按筆記本寫還是餐費寫？
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但是現在錢已經打給員工了，報銷單領導也簽名了，上面報銷的內容估計修改不了，那么我入賬是按什么科目入賬
入賬的話，你要按照那個發票一致啊，要不然這個稅法口徑他沒辦法去認可呀。
那我摘要怎么寫呢，是寫車輛油費？
我想像這種員工報銷，是屬于公司內帳？
摘要直接就寫車輛費用報銷。
你是內部賬務處理嗎？那內部賬務處理就直接進入餐飲費就行了，你這個按照實際處理。
那就是說如果是對外入賬申報的，我就按車輛油費入賬，如果是對內的話我就按實際發生的業務餐費入賬，是這樣理解？
對的對的，就是這個意思。
還有我有一個問題，就比如說像這種員工報銷，公司已經匯款了，是不是就必須入賬申報
如果說你是從對公賬戶轉的，肯定是必須要的。
那這種的話也算是外賬和內賬？
老師，還有員工經常拿不到相應的發票報銷，都是拿油票報銷，然后報銷單都按實際業務填寫，長時間這樣做的話，會有風險？
內部和外部本身就是兩個不同的領域，你分別處理就行。按規定你是不能設有內部賬務處理的，就是不能施設小金庫。