Q
希望過程詳細清晰完整謝謝
2021-12-15 23:22
2021-12-15 23:54
你好需要計算做好了給你
相關問題討論
你好需要計算做好了給你
2021-12-15
您好，可以先看下，不懂的可以再問我
2021-09-29
你好題目沒有給出老師也不知道能否解答呀
2021-06-17
你看一下前面圖片
無形資產研發類的暫時性差異不確認遞延所得稅
2022-03-29
減值準備產生可抵扣暫時性差異，應確認遞延所得稅資產，
存貨跌價準備由于今年轉回，故減少遞延所得稅資產
借：所得稅費用? ? ? 15
貸：遞延所得稅資產 60*25%=15
長期股權投資、固定資產、無形資產本年增加減值準備
借：遞延所得稅資產 550*25%=137.5
貸：所得稅費用137.5
2022-04-07
相關問題
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Q
作業2和3希望可以有詳細過程，謝謝
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Q
作業1的第二問希望可以有詳細過程，謝謝
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Q
希望有詳細過程，謝謝
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希望過程詳細清晰完整謝謝
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Q
老師麻煩寫一下過程，過程詳細一些，標清題號，希望老師盡快，謝謝老師！！！
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好的謝謝
1-1借銀行存款678 貸主營業務收入600 應交稅費應交增值稅銷項稅78
借主營業務成本535 存貨跌價準備5 貸庫存商品540
1-2借主營業務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅26 貸銀行存款226
借庫存商品120 貸主營業務成本120
1-3合同履約進度50/200=0.25 確認收入400*0.25=100 借合同履約成本50 貸應付職工薪酬50
借合同負債100 貸主營業務收入100
借主營業務成本50 貸合同履約成本50
1-4借生產成本90.4 貸應付職工薪酬90.4
借應付職工薪酬90.4 貸主營業務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4
借主營業務成本50 貸庫存商品50
第二大題可以再回答一下嗎
1借固定資產3500 應交稅費應交增值稅進項455 貸實收資本2000 資本公積1955
2.借銀行存款26.5 累計攤銷38 貸無形資產50 應交稅費應交增值稅銷項稅1.5 資產處置損益13
3借長期股權投資-其他綜合收益90 貸其他綜合收益90
4.借固定資產清理50 貸資產處置損益50
5.借遞延收益31 貸營業外收入31
6.借無形資產200 貸研發支出-資本化支出200
7借主營業務收入10500 貸主營業務成本4200 稅金及附加600 銷售費用200 管理費用300 財務費用200 本年利潤5000
應納稅所得額是5000+30=5030 8應交所得稅5030*0.25=1257.5 借所得稅費用1257.5 貸應交稅費-應交所得稅1257.5
借本年利潤1257.5 貸所得稅費用1257.5
9借本年利潤3813 貸利潤分配-未分配利潤3813
10借利潤分配-提取法定盈余公積381.3 -提取任意盈余公積360 貸盈余公積-法定盈余公積381.3 -提取任意盈余公積360
11借利潤分配-未分配利潤741.3 貸利潤分配-提取法定盈余公積381.3 -提取任意盈余公積360
老師第二題四個要求你看到了嗎
你可以發一下吧，我把分錄都給你了