不好意思哈同學,我點錯了
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
甘老師,還是剛才關于報表的問題,資產負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調整導科目,是不是因為使用以前年度損益調整科目最后直接轉入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉入本年利潤中,導致出現差額,就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現差額?
老師您好!期初余額資產不等于負債+所有者權益 ;應收賬款的借方余額對應登錄未分配利潤是嗎?那應付賬款的余額對應登錄哪個科目呢
劉倩老師您好!根據之前的科目余額表登錄期初資產余額不等于負債+所有者權益之和,差額部分直接計入未分配利潤科目嗎
劉倩老師您好!根據之前的科目余額表登錄期初資產余額不等于負債+所有者權益之和,差額部分直接計入未分配利潤科目嗎
老師小規模納稅人這個選減征還是免征。
老師好,現在有兩家公司,兩個公司股東都一樣,現在a公司準備做股權轉讓,注冊資金50萬,b公司注冊資金500萬,能不能b公司對a公司做增資,賬上利潤150萬,等分紅股權轉讓以后再做撤資,這樣會有風險嗎?
請問種植業為了種植租地付租金,為了種植找別的公司修梯田如何做分錄
建筑公司小規模 開票50萬異地項目需要異地預繳嗎
請問種植業購入中藥材種子,播種,收獲中藥材,分別如何做分錄
老師,小規模納稅人開不動產租賃普票,如果當月沒有超過10萬元,可以免稅嗎,主要是想知道這個5%的票算在免稅額度里嗎。
老師,我們一個沒有業務的公司,股權變更來著,結果稅務局專管員找我們了,這是因為啥呢?我們這個公司沒有開展業務,只有幾次借款出去給別的公司了。
匯算清繳報告A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中,工資薪金支出 各類基本社會保障性繳款按明細賬里哪個科目填寫?說明借貸方向,只有社保
2025年,河南鄭州企業可以申請穩崗補貼嗎?可以的話,如何申請
有付款截圖無發票的差旅費報銷以后,需要納稅調增嗎
老師 您能幫我回答一下嗎
如果不相等的話,那很大原因都是因為未分配利潤這個科目