公司自己的地，改造了停車場，用的水泥怎么做賬，如果不用在建工程，可以放周轉材料里面攤銷嗎？或者放到別的科目，從開始到結束分錄怎么寫
你好 可以的 可以做周轉材料 如果金額不大領用做管理費用
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老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅，里面有一項工會經費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發所以不知道實際是多少，有時候會有調整，這樣我報稅系統報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
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公司自己的地，改造了停車場，用的水泥怎么做賬，如果不用在建工程，可以放周轉材料里面攤銷嗎？或者放到別的科目，從開始到結束分錄怎么寫
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老師，我們湖北天創賣貨給上海凱瑞斯，找物流公司開了一張運輸發票，實際是買來的發票（由于天創電子稅務局發票額度一直提不起來，所以老板就搞證據，到時候好跟專管員講，本來沒有物流票的） 現在有三個問題 第一、天創需要跟物流公司簽運輸合同嗎？ 第二、這張物流票我們沒有從天創賬戶轉賬給物流公司，因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢，所以就這樣抵扣了（或許抵扣過程更復雜），這個處理方法行嗎？如果不行，您建議我們怎么做？如果行，如何入賬？（我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作，不可能發票、轉賬都能一一對上，或者說基本不會一一對應上，如果專管員問起來，就靠自己去編合理的理由） 第三、這張發票如何入賬，進銷售費用嗎？那另外一個科目呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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從開始到最后怎么做分錄
借周轉材料貸，銀行存款 領用借管理費用，貸周轉材料。
一個月大概1萬多，還要攤銷呀
你當月直接能用嗎？直接能用了的話，不用做領用的分錄，直接借管理費用貸銀行存款。
能當月用 管理費用的下級科目是啥呀
二級科目可以寫改造或者是維修。
每個月都有，每個月就這么做就好了吧
一共累計金額是多少錢？
有什么說法嗎？
因為金額大的需要做固定資產里面的。 之前是你的固定資產嗎？是你固定資產的改造嗎？
是這樣，是屬于固定資產改造
那超過原值的50%或者是金額比較大的，需要做固定資產的。
那怎么做賬
借在建工程貸固定資產，借在建工程貸銀行存款購買水泥的做第二個。
驗收過才能做吧
你好不需要驗收的，你估算一下這個金額大小就可以了。
就這么一直做哈
你好，對的是的，是這么做的。