9月，10月是不是不能一起調整，9月在3季度，10月在第四季度。賬上的金額？我還是不太懂，我們是勞務公司，這邊項目成本費用就是工人工資。假設9月開票300萬，工人工資9月申報3800元，兩者相減，還是按照9月實際上報個稅系統總的工資收入

同學你好 是對的 只能分開按月調整

數據怎么填呢，這邊的項目只有工資成本，上面的圖片是稅局給到的，不知道該怎么填數

同學你好 發票都有工資金額也有 按照這些實際業務的數據

第5項應稅項取數，是9月份開票額還是9月份在個稅系統里工資總額 第6項減除項，是更正的工人工資3800嗎？ 第7項計稅依據是5-6的差額嗎？ 第8項稅率是預繳稅率0.2%嗎 然后后面的各項需要填嗎

同學你好 對的 如果補申報就補差額

第5項是發票額還是個稅系統里工資總額呢？

同學你好 個稅系統里工資總額

后面幾個都不用填了嗎

同學你好 嗯 其他不用填寫

第14項本期已繳稅，是在9月份開票時實際交的企業所得稅額嗎？ 第15項是本期應納稅額減去本期已繳稅額嗎