老師您 好，請教一下，我們公司買給客戶有產品，因有來料不良，客戶要求要扣來料不良款，我的產品銷售價是1萬元，扣來料不良款2千元，現在我要開票給客戶。我要怎么開發票比較好呢，賬務處理要怎么處理呢
你可以直接按照8000來給他開發票的。
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老師您好，我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產品，賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產品，抵沖前面提供的材料的貨款，乙產品與甲產品使用的物料是相同的，但乙產品是我司自己購買的物料，只需要68元一公斤，相對售價也會便宜，現在的問題是A客戶不愿意開發票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為，A公司是也b公司的客戶端，是他們指定的用料，我們現在想讓A公司開進項發票過來，但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協商？
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老師您 好，請教一下，我們公司買給客戶有產品，因有來料不良，客戶要求要扣來料不良款，我的產品銷售價是1萬元，扣來料不良款2千元，現在我要開票給客戶。我要怎么開發票比較好呢，賬務處理要怎么處理呢
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我方給客戶加工一批產品1萬元，加工合同簽訂的是1萬元，開的增值稅發票也是一萬元，交貨后客戶反映有不良品共計5000元，然后客戶付款也只付5000元，剩下的5000元客戶不付款，客戶說有不良品不支付，然后給我們開了一個質量索賠通知書，里面包含了說明不良品明細和價格等之類的，客戶說讓我們拿這個索賠書來做賬（做不支付給我們那5000塊的賬。）請問，這5000塊我該怎么做賬，怎么寫分錄呢？
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請問老師，我們賣了一批產品給客戶、其中有100個左右不良品、現在要重新給客戶補貨、這個賬務怎么處理嘞？然后發票如何開具嘞？
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請問老師，我們賣了一批產品給客戶、其中有100個左右不良品、現在要重新給客戶補貨、這個賬務怎么處理嘞？然后發票如何開具嘞？
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粵公網安備 44030002003870號
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那我開發票是，先開一行1萬，在開一行折扣2千，加起來發票金額就是8千，可以嗎
可以的，可以這么做的。
那我入賬，怎么入呢
折扣的這個，要掛什么科目 比較好
按照8000來做收入就可以的。
我們是在ERP系統里面做賬的，系統確認收入是1萬，對應的2千，我要做一筆分錄沖賬，不知道要掛什么科目好
好借應收賬款貸主營業務收入應交稅費借應收賬款付出貸主營業務收入負數、應交稅費負數。