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老師,你好,出口退稅申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額相差1分錢有沒有影響的?我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是30783.56,但是我們進(jìn)入系統(tǒng)申報(bào)時(shí)進(jìn)額額是根據(jù)貨款乘以稅率計(jì)算出退稅額的與我們?nèi)〉玫陌l(fā)票差了1分錢。

2021-12-07 17:37
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-07 17:49

您好,1、這是四舍五入的原因,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中計(jì)稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致,只能是退而求其次,要求外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票面進(jìn)項(xiàng)稅額一致。 2、你只能調(diào)整進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的計(jì)稅金額,對計(jì)稅金額減去1分錢,讓申報(bào)系統(tǒng)錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額和專用發(fā)票的稅額一致,就不影響出口退稅申報(bào)。

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您好,1、這是四舍五入的原因,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中計(jì)稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致,只能是退而求其次,要求外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票面進(jìn)項(xiàng)稅額一致。 2、你只能調(diào)整進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的計(jì)稅金額,對計(jì)稅金額減去1分錢,讓申報(bào)系統(tǒng)錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額和專用發(fā)票的稅額一致,就不影響出口退稅申報(bào)。
2021-12-07
您好 可以通過主營業(yè)務(wù)成本科目調(diào)整幾分錢稅額
2023-09-07
同學(xué)您好,這影響不大的,您可以手工改一下,和發(fā)票的一致 不改的話影響也不大的
2021-05-07
同學(xué),你好 計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
2022-03-17
你好,不需要,你們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,普通發(fā)票都沒有嗎?
2021-03-30
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