您好,1、這是四舍五入的原因,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中計(jì)稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致,只能是退而求其次,要求外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票面進(jìn)項(xiàng)稅額一致。 2、你只能調(diào)整進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的計(jì)稅金額,對計(jì)稅金額減去1分錢,讓申報(bào)系統(tǒng)錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額和專用發(fā)票的稅額一致,就不影響出口退稅申報(bào)。
老師你好,我們之前的會(huì)計(jì)沒有統(tǒng)計(jì)出口退稅金額,我想問一下我在出口退稅系統(tǒng)中可以重新錄入關(guān)單和對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去生成單據(jù)查詢嗎?
老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進(jìn)項(xiàng),所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進(jìn)行申報(bào)嗎?如果申報(bào)是零申報(bào)嗎?還有在我們的增值稅納稅申報(bào)表主表的哪里填這個(gè)出口發(fā)票的金額?
老師,你好,出口退稅申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額相差1分錢有沒有影響的?我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是30783.56,但是我們進(jìn)入系統(tǒng)申報(bào)時(shí)進(jìn)額額是根據(jù)貨款乘以稅率計(jì)算出退稅額的與我們?nèi)〉玫陌l(fā)票差了1分錢。
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計(jì)10月才會(huì)收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅,未申報(bào)退稅,這個(gè)需要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
老師好,請問一下出口退稅系統(tǒng)申報(bào)金額和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,有時(shí)候會(huì)相差幾分錢,賬怎么調(diào)平。
個(gè)人從支付寶上代開材料票給公司,公司要不要交稅的?
老師,事情背景是:我們是做外貿(mào)行業(yè)的,我們從中介那租的寫字樓,房本是個(gè)人名下的,我公司把房租年付給中介,房租8000,中介半年開一次租房發(fā)票,兩張發(fā)票(每張4000)。 房東不愿個(gè)人代開發(fā)票,承擔(dān)租金。 問題1:我公司與中介簽租房合同,但是房本是個(gè)人的,房租打款給中介,中介給我公司開票,這對于我們外貿(mào)行業(yè)辦公地址核查有影響嗎?稅務(wù)對于我公司影響嗎? 問題2:我公司、中介、房東個(gè)人,我們?nèi)胶炗喿夥亢贤勘臼莻€(gè)人的,房租打款給中介,中介給我公司開票,這對于我們外貿(mào)行業(yè)辦公地址核查有影響嗎?稅務(wù)對于我公司影響嗎? 問題3:我們給中介簽合同,還是簽個(gè)三方合同,那個(gè)更有利于我們。
公司注冊起名以江蘇省開頭最低注冊資金需要多少呀?
據(jù)網(wǎng)上了解公司一般戶不能用于發(fā)放工資是吧?只能代發(fā)可行是吧?就是由一般戶把工資總金額轉(zhuǎn)入基本戶,和基本戶銀行簽訂代發(fā)工資協(xié)議,由基本戶銀行在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在基本戶賬戶里代發(fā)工資出去是吧?想向老師咨詢確認(rèn)一下?
個(gè)體工商戶(小餐飲店)一直收到工商年報(bào)的信息提示,需要做工商年報(bào)嗎?怎么操作呢
老師,匯算清繳里有個(gè)各類基本社會(huì)保障性繳款,這個(gè)是填寫單位一年繳納的費(fèi)用,還是把個(gè)人繳納的部份也要填寫上去?
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050表中的 行次8 各類基本社會(huì)保險(xiǎn)保障性繳款怎么填金額 謝謝!
老師,使用權(quán)資產(chǎn)的折現(xiàn)率怎么確定呢
社會(huì)團(tuán)體,做了融合發(fā)展論壇活動(dòng),后期沒有沒有這個(gè)專項(xiàng)收入,發(fā)生的拍攝10000萬元,場地布置5000元,邀請專家餐費(fèi)住宿費(fèi)8000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
籌建廠房的時(shí)候支付的施工費(fèi),工程合同沒結(jié)束,先支付了部分款項(xiàng),也沒取得發(fā)票,是先掛在預(yù)付上合適還是掛在在建工程上合適