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演示賬套

老師，我們單位是出口退稅企業，現在客戶比報關單金額多付匯50美金，我應該如何做賬？用不用去外匯管理局備案登記？報關單金額與收匯金額不一致會不會影響我們退稅？

2021-12-06 15:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-06 15:07

同學，這個問題不大，不要太在意。不一定要求一致。

2021-12-06

一般情況下，外貿企業首次辦理退稅時，通常需要在貨物出口并收匯后才能申請退稅。根據您的描述，您公司此次發貨 1.5 萬個，金額 1.8 萬左右，但只收到了 30% 的訂金 3 萬多美元，尚未全部收匯。因此，在這種情況下，您可能無法辦理退稅。另外，收匯金額與報關單上的金額不一致可能會影響退稅。一般來說，收匯金額應該與報關單上的金額一致，否則可能會被稅務機關視為異常情況，需要進行進一步的核實和處理。

2025-02-20

同學您好，供貨商的發票金額是需小于報關單外幣金額×匯率的，因為收入是報關單的金額，成本是供貨商給您開的進貨發票的金額，品名，數量，計量單位是需要和報關單一致的

2020-10-22

你好，什么原因不一致？是匯率的差異嗎？

2023-09-12

一、賬務調整沖銷多申報的 100 美金對應的賬務處理。借：主營業務收入 100 美金對應的人民幣金額（假設匯率為 7，即 700 元）貸：應收賬款 700 元。這樣就把多申報導致的應收賬款掛賬 100 美金消除了。調整運費的賬務處理。原本代收代付運費 700 元對應的是 300 美金與 200 美金的差額，現在要重新確認正確的運費金額。首先確定實際運費金額為 300 美金與 200 美金的差額，即 100 美金（700 元）。然后調整賬務，將其他應付款 - 運費（代收代付）700 元調整為正確的金額。如果實際運費與之前確認的有差異，需根據差異進行調整。二、稅務申報調整如果已經進行了錯誤的稅務申報，需要及時與稅務部門溝通，說明情況并進行更正申報。確保申報數據與實際業務情況相符，避免稅務風險。

2024-09-21

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