7、8、9月租入建筑設備當期未開票 未付款 直到10才收到789租金發票。請問下 實際租入和收到發票時怎能賬務處理。
您好 借：管理費用-租金 不含可抵扣進項稅額 貸：其他應付款-暫估其他應付款 收到發票 借：其他應付款-暫估其他應付款 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：其他應付款
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請問企業融資租入固定資產分2年付款，每個月都是對公付租賃款和利息，下月才收到租賃和利息發票怎么賬務處理？還有收到首付款發票？
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老師，您好; 我想問下，我們8月份預付8、9、10月的房租，我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租，計入管理費用。我10月份才收到發票，那我收到的發票要怎么做賬，也不能放預付賬款，或者是不是我之前的賬處理錯了
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7、8、9月租入建筑設備當期未開票 未付款 直到10才收到789租金發票。請問下 實際租入和收到發票時怎能賬務處理。
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當月預付房租，下月才收到發票，那當月的房租攤銷怎么處理呢？房租的金額很大，做到下月怕收支不匹配。然后我們公司有很多公戶打款給個人的報銷款和實際收到發票金額不一致，會不會有什么影響？個稅申報期和增值稅申報期時間是一樣的嗎？
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6月租入的設備，未收到發票，未付款；7月付款，8月收到發票 請問怎么暫無處理
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老師我們是小規模 租入設備在繼續租出
那租金計入其他業務成本科目
老師 是這樣的嗎？ 7.8.9應做分錄：借：主營業務成本 -租金 貸：應付賬款-暫估 收到發票時間：借應付賬款-暫估 貸：應付賬款
老師請問下 可以這么做嗎？ 有沒有不用暫估的方式呀
這樣寫分錄可以的 支出發生了 沒有收到發票 應該暫估入賬
老師實際我們也沒有付錢哦。等到付錢的時候再做 借方：應付賬款 貸銀行存款
整套租入建筑設備的分錄這樣做可以的嗎？
是的 實際支付款項再寫付款分錄
好的 謝謝老師 請問下如果不用暫估的話有沒有其它方式可以做這個分錄呀
現在取消預提費用科目 以前可以用預提費用科目的
現在只能用暫估入庫嗎？（我們是挖掘機設備租入也可以用暫估入庫嗎？
是的 費用實際發生了 沒有取得發票 可以暫估入賬