老師我們是一家回收廢鐵的公司，然后這批貨物進項稅額238216.74，銷項稅額是238656，我還有一些油票可以認證抵扣，抵扣完這個月不需要繳納稅費，這樣會不會有稅務風險？
建議你按銷項稅額，驗證你的進項稅發票，你這樣驗證也可以的。
-
Q
老師進項稅發票放棄抵扣不入帳，沒有稅務風險？不會庫存金額不實嗎？老師我們公司因為銷項票開的少，進項票抵不完，導致留下很多未抵扣的進項票，這樣怎么處理比較好？進項票一直不抵扣可以嗎？
-
Q
老師好，專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發票銷項稅嗎？我們是一般納稅人，正常技術服務費是6%稅率，然后我們也有人力資源服務的業務，給客戶開的是5%稅率的差額發票（專票），本月申報增值稅時，進項大于銷項，但最后申報表顯示還是要交稅，應交稅額正好是差額專票的稅額，所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎？之前從沒出現過進項完全可以抵扣掉銷項的情況，所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
-
Q
老師我們是一家回收廢鐵的公司，然后這批貨物進項稅額238216.74，銷項稅額是238656，我還有一些油票可以認證抵扣，抵扣完這個月不需要繳納稅費，這樣會不會有稅務風險？
-
Q
老師好，我們是新公司采購了一些設備有進項票沒抵，這個月有銷項了需要抵扣了，我剛計算了下發票金額與銷項稅額有一點差異，不可能一模一樣抵掉，可以多認證一點進項嗎？
-
Q
老師你好，我想請問一下，我們公司是商貿企業，采購一批貨物，收到進項發票沒有認證，然后又把這批貨物銷售出去了，賬上是有留抵稅可以抵扣的，所以我沒有認證發票，但是也導致賬上沒有這一類商品，如果我認證了，留抵稅額不是越來越多嗎？(我認證發票的時候是:借:庫存商品，借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款）
熱門問答 更多>
-
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
-
老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
-
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
-
老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
-
我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
-
某公司，之前的固定資產沒計提過，怎么重新開始做賬計提
-
我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
-
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
-
請問休了婚假，績效能不能不發？
-
請問老師怎么理解？廠家返利
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那如果這個月不交稅，稅負率是不是太低了，后臺會不會預警
這個是需要看你們本年的稅負率，不是單看一個月的稅負率，你想一個月如果是不交稅，稅負率算出來是0的現象也是有的。
我們這一年就賣了這一次
只賣了這一次，你這個稅負率太低了。
主要是最近鐵價狂跌，能盈利就不錯了
這個與盈利無關。是屬于一年期間的稅負率太低
那這個怎么辦？
你的營業收入181萬元，至少需要交稅1萬元至2萬元，稅負率才是0.5至1%