你好; 因為 貸方是不能做管理費用去的; 這個會影響系統取數的; 所以一般是做借方負數
你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎?有點懵,請老師指教
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數據一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發生額-1000大于損益類科目本年累計發生額0+本年利潤科目余額-800。后發現差額200是有個月份財務調整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數據如何處理好?
老師好,請問下編制利潤表時 , 是根據科目余額表的本期發生額還是根據月結時候結轉損益上面的為準 ,2個有點差別,管理費用的有幾個二級科目的貸方沒有顯示在科目余額表中
老師好,小企業會計準則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發生額借貸方,本年累計發生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細,我該怎么合并?最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業務收入,期間費用等是有發生額的,錄入初始化數據的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月損益類科目的數據。請問是報表取數問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結轉成本借主營業務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請問合作社開票給農業農村局的不征稅發票一季度12萬,怎么申報增值稅?跟小規模免稅一樣申報嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會計做的是借財務費用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應收 應付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業每年需要X零部件20000個,可以自制或外購,自制時直接材料費用為400元/個,直接人工費用為100元/個,變動制造費用為200元/個,固定制造費用為150元/個,該公司有足夠的生產能力,如不自制,設備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個
員工出差,這個能報銷嗎?
總賬和全盤區別在哪 老師~
老師, 科目余額表上面的管理費用,銷售費用,財務費用是否只體現本期借方發生額,還是體現的是幾個月的累計數?
你好 ;? ?正常是的。 費用一般在借方的; 不做貸方去? ?
我們的開賬是在7月,我的意思是說我這個余額表上面的管理費用的發生額體現的是7.8--好幾個月累計的 ,對不對 ?我記得發生額應該是只體現一個月的才對吧
你好 ;? ? ? ?你現在7月? 建賬;那么 你 應該是按月來 做才對的; 除非你做賬的時候把? 8月的? ?還有其他月份計入了 7月去了。? ?那就不對的?