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去年的成本票今年年初收到,今年匯算清繳時已經(jīng)把去年的成本票報上了,但是沒入賬,導(dǎo)致賬表不符,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整

2021-11-29 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-29 11:51

你好,通過利潤分配未分配利潤調(diào)整。

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快賬用戶4961 追問 2021-11-29 11:52

借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 12:10

你好,同學(xué),對的是的

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你好,通過利潤分配未分配利潤調(diào)整。
2021-11-29
您好,把去年的分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,2個分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-06-15
你好,正在解答中請稍等。
2023-03-14
您好,可以調(diào)減,您這個金額大嗎? 這種調(diào)減可能稅務(wù)局會打電話問您的,還會讓您提供相關(guān)資料,為啥去年不進成本之類的
2023-04-16
對的是的可以的 今年借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估
2024-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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