同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師好,我上個月開了一張發(fā)票3000元,發(fā)現(xiàn)有點問題這個月要沖紅,然后這家公司有從我們公司采購了3000元貨物,我能不能沖紅上個月的3000元以后直接開個6000元的票給對方
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500(含稅)數(shù)量是600 這個月購貨方認證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
哦哦,如果對方已經(jīng)入賬的話,我這邊沖紅他需要把那一聯(lián)退給我嗎
同學(xué),你好 是專票嗎?
是的,是專票
同學(xué),你好 對方要開具紅字信息表
白盤也是這樣嗎,我以為只有UKey需要
同學(xué),你好 都需要的
哦哦,開具紅字信息表以后需要把他手頭的兩聯(lián)票退給我不
同學(xué),你好 發(fā)票不用退
哦哦,只需要她把紅字信息表給我就行了,然后我把紅字發(fā)票開出來以后給他兩聯(lián)對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果對方?jīng)]入賬是不是就全部退回來
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
沒入賬就是退回全部兩聯(lián)票加紅字信息表對嗎
同學(xué),你好 沒入賬就退回2聯(lián)發(fā)票 紅字信息表由你開具
哦哦,入賬了就由他們開具?
其實是不是以是否抵扣為界限,抵扣了就他們開紅字信息表,未抵扣就我們開
同學(xué),你好 對方入賬就由對方開具
同學(xué),你好 對方入賬了,即使沒有抵扣,也是對方開 對方抵扣了,即使沒有入賬,也是對方開