公司7月支出了兩筆款項，分別是6000元和7782元，但是對方沒有開發票給我，后期也不會開，這個怎么做分錄？ 已經做了 借 預付賬款 貸 銀行存款
后期也不會提供發票，你就轉入費用，但是這個費用不可以稅前扣除
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公司7月支出了兩筆款項，分別是6000元和7782元，但是對方沒有開發票給我，后期也不會開，這個怎么做分錄？ 已經做了 借 預付賬款 貸 銀行存款
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老師好，8月支付遠程審方費用，先做了一筆借：預付賬款-某公司 貸：銀行存款，后面又做了一筆費用，會計分錄做了，借：長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額，貸：預付賬款-某公司，發票9月份才到，發票也是9月份才認證，那9月份這筆分錄怎么做
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老師好，我們公司幫別人過賬，轉入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應付款—公司名稱600，然后支付出去的分錄剛好做的相反，但是后期給了一張專票，價稅合計是600元，那現在這張發票我已經勾選了，但是我不知道咋做會計分錄？
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老師，我想問一下1月份收到一筆款項10萬，還未開票給對方，然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司，對方也還沒有開票給我們，3月份對方退款了部分3萬塊回來，我做賬是否當時可以先做 借：應收賬款 10萬 貸：銀行存款 10萬 借：應付賬款 80800元 貸：銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項，這樣子做賬是對的嗎
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老師們，企業從外面租了兩臺設備。對方已經開發票過來了。一般納稅人，不含稅792035.4，稅額是：102964.6. 每個月對公轉給對方32113.00元。我們租這兩臺設備回來。又轉租給其他公司，他們每個月轉款33113.00元。我們公司還未開票給對方。 分錄如下： 收到發票分錄如下 借：固定資產——融資租入 應交稅金——進項 貸：應付賬款——XX租憑公司 每個月轉款分錄如下： 借：應付賬款——XX租憑公司 貸：銀行存款 轉租給別的公司每個月收到款 借：銀行存款 貸：預收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對方分錄如下 借：預收賬款——XXX公司 貸：固定資產——出租 應交稅金——銷項稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補充的？
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粵公網安備 44030002003870號
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借 管理費用？ 營業外支出不行是嗎？
營業外支出也是可以的
公司申請了商標，去年拿到證書了，今年商標轉賣給其他公司了，這個前后怎么做分錄？ 申請商標拿到證書和轉賣出去都沒有做任何分錄的
這個轉讓出去的商標，你賬面體現價值了嗎
沒有的，申請商標的過程中，拿到證書的過程中，轉讓出去的過程中都沒有做分錄，但是有開票給對方，代開的普票
那你這個轉讓出去，直接計入營業外收入就可以
款項是私下轉給股東的，公司開了票出去給對方，整體怎么做分錄，還有商標賣出去之前不需要做資產之類的分錄對嗎？
不需要確認資產的，可以直接確認營業外收入的
款項是私下轉給股東的，公司開了票出去給對方，整體怎么做分錄 麻煩弄下發給我
借：其他應收款，貸：營業外收入
營業外收入要弄二級科目（對方的公司名稱） 那開出去的發票呢？
開出的發票，就是確認了營業外收入啊
那對方私下轉給股東的款項呢？ 不做分錄嗎？而且我這邊開出去的發票做營業外收入 6萬 ？ 應交增值稅不用做？
要確認銷項稅的， 借：其他應收款，貸：營業外收入，應交稅費—應交增值稅—銷項稅 這個其他應收款就是股東啊，相當于股東代收了這個款項
如果其他應收/應付股東前面的余額在借方或者貸方，也是直接做借 其他應收就行了 還是根據明細賬上其他應收/應付的借貸方來決定，如果是這樣的話，那 貸營業外收入前面是借什么
一般員工往來，只會在一個往來款科目核算的啊
墊付現金的時候又做 借 庫存現金 貸 其他應付--股東 不管其他應收余額在借或者是貸，我入賬都做 借：其他應收款，貸：營業外收入，應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還有收款了和開出去發票，做這一筆分錄就行了是嗎？