和上游公司的賬期差了三個月，他們什么時候付款，我們才會給他們開發票，導致成本發票和收入發票時間上不同步，這個怎么解決？我們是找的代賬會計做的賬，前期的賬目我也不是很了解，目前就是說面對的這個問題就是成本和收入時間不同步
您好 那您簽訂合同的時候可以寫根據業務發生開具發票 不等付款才開具的 如果業務發生了沒有開具發票 稅務查到會認為是遲銷售的
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老師我想請教一個問題，我公司與國有企業公司做生意賣建筑材料給他，合同約定在每個月16號對賬后（對象當天我們開全額發票給他）1——3月內付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現在就納悶收入的確認時點和確認多少的問題，比如17號我們公司會把水泥發給對方（一天幾車不等），水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發過去，不經過我們手，廠家大概一個月給我們開一次票。我們的會計是以開票時間為準確認成本和收入，可是這樣我覺得會造成收入成本時間匹配不上，我覺得應該在發出水泥的時候就確認成本和收入，可是不知道對不對？老師能幫我分析下嗎？很急
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和上游公司的賬期差了三個月，他們什么時候付款，我們才會給他們開發票，導致成本發票和收入發票時間上不同步，這個怎么解決？我們是找的代賬會計做的賬，前期的賬目我也不是很了解，目前就是說面對的這個問題就是成本和收入時間不同步
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＃提問＃我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
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老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發票的時候，他就入的預付賬款，等收到發票后，他又按照發票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發票，銀行回單作為附件。現在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
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老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發票的時候，他就入的預付賬款，等收到發票后，他又按照發票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發票，銀行回單作為附件。現在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
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我們也不想推遲，對方公司對不了賬，所以發票也沒辦法開
現在是已經造成了目前的狀況，應該怎么解決
那您有沒有先做未開票收入
沒有做未開票收入
那您可以先做未開票收入 等開具發票后沖銷未開票收入 然后根據發票做賬
現在一次性把差的幾個月都做上是嗎？這個算入本月的主營業務收入嗎？
是的?現在一次性把差的幾個月都做上??這個算入本月的主營業務收入
那這樣收入和成本不就不匹配了，上個月因為上游公司疫情封閉，導致少開了收入發票，成本過大，被稅務局預警了
如果收入突然過大，稅務局會不會找麻煩
成本的話 您前面多了現在把收入補上 按年差不多就行了
那能不能一次性就把這幾個月的發票開出來
按年算收入跟成本達到一定比例就可以 季度有偏差 問題不大
好的，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問