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你好；? ?你開票出去不是以發(fā)貨的數(shù)量來開的嗎？? 你們實際是什么行業(yè)的公司??

2021-11-15

同學(xué)你好出口銷售收入會計分錄：借：應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸：主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理：借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時，做如下會計處理：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款

2021-11-15

1.收付實現(xiàn)制：按照收到的工程進度款確認(rèn)收入風(fēng)險：可能導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況不符，因為收入確認(rèn)與工程進度款的收取緊密相關(guān)，而工程進度款的收取可能受到多種因素（如業(yè)主資金狀況、付款審批流程等）的影響，從而導(dǎo)致收入確認(rèn)的延遲或超前。此外，這種方式還可能造成惡意延遲繳稅的風(fēng)險，因為施工方可能會根據(jù)收款情況來選擇性地確認(rèn)收入，從而影響稅款的及時繳納。 1.按照向甲方開具的發(fā)票確認(rèn)收入風(fēng)險：同樣存在財務(wù)數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況不符的風(fēng)險。發(fā)票的開具可能受到多種因素的影響（如發(fā)票管理、業(yè)主需求等），導(dǎo)致收入確認(rèn)與實際工程進度不完全匹配。此外，如果發(fā)票開具不符合收入確認(rèn)條件（如未完工就開具全額發(fā)票），還可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。 1.按照甲方確認(rèn)的工程量計價單確認(rèn)收入（即按照建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)收入，完工進度通過完工百分比測定）風(fēng)險：這種方法相對較為客觀和準(zhǔn)確，因為它基于實際完成的工程量來確認(rèn)收入。然而，完工百分比的測定可能存在一定的主觀性，因為不同的評估方法和標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致不同的完工百分比結(jié)果。此外，如果甲方未能及時或準(zhǔn)確地提供工程量計價單，也可能影響收入的及時確認(rèn)。

2024-05-13

1.收付實現(xiàn)制：按照收到的工程進度款確認(rèn)收入風(fēng)險：可能導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況不符，因為收入確認(rèn)與工程進度款的收取緊密相關(guān)，而工程進度款的收取可能受到多種因素（如業(yè)主資金狀況、付款審批流程等）的影響，從而導(dǎo)致收入確認(rèn)的延遲或超前。此外，這種方式還可能造成惡意延遲繳稅的風(fēng)險，因為施工方可能會根據(jù)收款情況來選擇性地確認(rèn)收入，從而影響稅款的及時繳納。 1.按照向甲方開具的發(fā)票確認(rèn)收入風(fēng)險：同樣存在財務(wù)數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營情況不符的風(fēng)險。發(fā)票的開具可能受到多種因素的影響（如發(fā)票管理、業(yè)主需求等），導(dǎo)致收入確認(rèn)與實際工程進度不完全匹配。此外，如果發(fā)票開具不符合收入確認(rèn)條件（如未完工就開具全額發(fā)票），還可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。 1.按照甲方確認(rèn)的工程量計價單確認(rèn)收入（即按照建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)收入，完工進度通過完工百分比測定）風(fēng)險：這種方法相對較為客觀和準(zhǔn)確，因為它基于實際完成的工程量來確認(rèn)收入。然而，完工百分比的測定可能存在一定的主觀性，因為不同的評估方法和標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致不同的完工百分比結(jié)果。此外，如果甲方未能及時或準(zhǔn)確地提供工程量計價單，也可能影響收入的及時確認(rèn)。

2024-05-13

在報增值稅時，申報系統(tǒng)帶出來的收入和賬里的收入不一致，可以按照以下步驟申報：填寫《增值稅納稅申報表》附表一“未開具發(fā)票”欄次，填寫對應(yīng)的不含稅銷售額。在填寫《增值稅納稅申報表》附表二“開具其他發(fā)票”欄次時，根據(jù)已開具的發(fā)票金額進行填寫，與賬面收入一致的部分在“開具其他發(fā)票”欄次填寫，與賬面收入不一致的部分在“未開具發(fā)票”欄次填寫。總之，在填寫申報表時，要確保申報表中的銷售額與賬面記錄的銷售額一致，以避免出現(xiàn)稅務(wù)問題。

2023-12-08