老師，請問發(fā)票名稱為*設計服務*VI設計預付款， 含“預付款”幾個字樣，為什么不能計入費用？ 為什么發(fā)票需重新開具成正常的服務呢？
你好預付款不能直接計入費用稅前扣除的
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老師，請問 我們從一家小規(guī)模納稅人（搞定制化設計的服務公司，將文具 弄上我司的LOGO）處采購 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工，對方開票 給我們開票開的是 代購辦公用品+清單，這樣可以嗎? 對方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢？
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老師，請問發(fā)票開具名稱是：設計服務*設計預付款，這種我能否確認費用呢？ 是否需要他提供服務后，重新給我一張發(fā)票（不寫預付款的字樣）
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老師，請問發(fā)票名稱為*設計服務*VI設計預付款， 含“預付款”幾個字樣，為什么不能計入費用？ 為什么發(fā)票需重新開具成正常的服務呢？
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甲公司為般納稅人，生產(chǎn)設備的預計凈殘值率5%。2X13年12月購入一臺設備，取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價款117萬元，增值稅率17%;以銀行存款37萬元支付設備款，其余款項以銀行承兌匯票支付。另發(fā)生運雜費3萬元開出支票支付。該設備無需安裝當月即交付車間使用。根據(jù)題意回答下列問題:甲公司采用直線法計提折舊額，預計可使用年限為10年，為什么該設備的凈殘值為50000元，和我算的不一樣嘞
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老師：您好！請教一下，我們公司之前委托其他設計公司做設計，設計費用20萬，對方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到，我司也先支付了16500元的設計費，后來因為種種原因，只能終止協(xié)議。因為當時開具的發(fā)票已經(jīng)跨年，只能讓對方公司紅沖，請問，會計做賬的時候，應該如何處理？會計分錄是不是 借：主營業(yè)務成本 -20萬 貸：應付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發(fā)票嗎？
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那我需把這張預付款發(fā)票退回給供貨商，重新正常開具哦？ 這樣的話，其實預付款，供貨商不用給我開發(fā)票，直接在提供服務后，正常開具就行，感覺有點多此一舉
你好，預付款開收據(jù)給你也行。
老師，如果是公司給職工的福利， —購物卡 發(fā)票名稱為：預付卡銷售*購物卡 那這種發(fā)票也是預付，是否可以直接入費用呢？還是需要重新開具？
你好需要每個領卡人簽字，這樣可以直接計入職工福利
老師，意思這個福利費的預付卡發(fā)票，簽字確認就可以進費用 除此之外的其它預付發(fā)票，必須重開？
你好，業(yè)務招待費和福利費寫明用途和使用人可以直接如費用
好的，謝謝老師
不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝。