你好,需要做進項轉出的,借應付賬款貸,庫存商品貸,應交稅費應交增值稅進項轉出。 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進項稅額轉出,分錄我要怎么做
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
請教老師:當月開了紅字發票信息表,報稅時已轉出,未收到紅字發票,下月才收到紅字發票,應怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發票時的分錄;進項稅額轉出月末需要結平嗎?
老師,已開出紅字發票申請單,當月沒有收到對方的紅字發票。已做轉出,次月收到紅票時,增值稅賬務怎么處理呢?感謝
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發票。但2月我公司未收到紅字發票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛?還是等收到紅字發票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師,請問一下建筑企業預交增值稅的會計分錄
老師好,實收資本怎么填寫
本月多開了發票忘記作廢,次月作廢,但是收入和增值稅都得上期確認造成多交所得稅可以怎么處理
所得稅匯算的時候提供勞務收入包含哪些
老師!我一個小規模納稅人,昨天開通的稅務,現在進入電子稅務局出現非數電票試點納稅人,未核定數電票票種,不允許開票,怎么弄呢?我現在要開發票
老師,已經增員,社保在稅局哪申報,求詳細步驟,糊弄人的請勿回答
別人用我的初級證,他一般的會計證有啥用?有風險沒
老師,收到負數發票后怎么作分錄?紅字沖回嗎?
不用 發票放到進項轉出 后面就可以
比如說10月作的轉出,11月到發票能附在10月憑證里嗎?
你好對的 是這么做的