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演示賬套

我想問問你，這個勞務(wù)票的問題，專家的勞務(wù)費我們有申報個稅，代扣代繳了808元，想問一下這個賬務(wù)處理問題，您看看這個分錄對不對？申報時扣稅借：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 808 收到發(fā)票的時候借：銷售費用-專家勞務(wù)費 5050 貸：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 4242 您看看這個哪里有問題，或者應(yīng)該怎么修改呢？謝謝

2021-10-28 14:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-28 14:57

同學(xué)你好先代申報的后收到發(fā)票？

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 14:57

老師，有收到勞務(wù)發(fā)票

齊紅老師解答 2021-10-28 15:05

同學(xué)你好先做下面的再做上面的

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 15:07

請問對換一下憑證，賬務(wù)處理就沒問題是吧

齊紅老師解答 2021-10-28 15:13

同學(xué)你好嗯調(diào)換一下就可以了

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 15:17

老師，如果這種情況，專家的勞務(wù)費，只申報勞務(wù)所得，扣個稅了，不開發(fā)票可以嗎

齊紅老師解答 2021-10-28 15:27

不可以的沒有發(fā)票不能稅前扣除

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 15:29

恩恩，老師，我還想問問借：銷售費用-專家勞務(wù)費 5050 貸：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 4242 現(xiàn)金流量表，是支付其他經(jīng)營有關(guān)的申報時扣稅借：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 808 這個扣稅是是，支付各項稅費這是不是矛盾了，請問我該怎么歸集現(xiàn)金流量表呢？？？

齊紅老師解答 2021-10-28 15:37

同學(xué)你好你說的是哪里矛盾

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 15:40

借：銷售費用-專家勞務(wù)費 5050 貸：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 4242 現(xiàn)金流量表，是支付其他經(jīng)營有關(guān)的申報時扣稅借：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 808 這個扣稅是是，支付各項稅費我的意思是，代扣個人所得稅在收票的時候做的是支付其他經(jīng)營有關(guān)的，在扣稅時是支付各項稅費，這不矛盾了么，

齊紅老師解答 2021-10-28 15:46

這個沒有矛盾支付的時候是各自支付的 5050里面包含個稅

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 15:48

老師，我在收票的時候，借：銷售費用-專家勞務(wù)費 5050 貸：代扣代繳個人所得稅 808 貸：銀行存款 4242 現(xiàn)金流量表，銷售費用是支付其他經(jīng)營有關(guān)的代扣代繳的個人所得稅是進支付各項稅費是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-10-28 15:55

對的就是這樣操作的

快賬用戶3731 追問 2021-10-28 15:57

勞務(wù)申報了，沒有發(fā)票，匯算清繳的時候只能納稅調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2021-10-28 16:06

是的這個只能納稅調(diào)增的