老師你好！請問公司辦公樓轉租，2020年6月開始，到年底大概有138萬元房租。因為都是同一個老板，2020年6月開始，每月沒有做收入，也沒有開票，也沒有收到房租?，F在快年底了，要補做這部分房租收入，我要怎么做？2020年的還可以補嗎？還是只能補2021年的，如果補2021年的，之前的月份如何調賬？
你好 ； 可以補做的； 你2020年都年報了。 在21年補做吧??
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老師，我們是一家營利性幼兒園，2018年開始裝修，實際上2018年底就開始招生有收入了，一直在辦理證件，因為行業特殊性，直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業執照，8月份辦理的稅務登記，然后9月我正式建外賬，房租每月75000，我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000，走的其他應付款～股東，可是直到2020年底，一直也沒開發票，幼兒園本來就是免增值稅的，企業所得稅也才交5個點，如果代開發票，需要我們擔負20多個點的稅，老板也不愿意擔，但是我告訴她如果一點發票沒有，會有風險，老板的意思是2021年再開，少開點，一年開30萬左右的房租，那我就是想問，我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦，需要沖回嗎？
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老師早上好，我想問下公司這個月一下子收到4年的房租2018-2021年的，之前沒有開過，是稅務查了，房東補開房租的，房租都是現金付款，開票稅點公司承擔的，公司之前都是零申報的，也沒有做帳，這個才開始開票，我一下子能做4年的房租嗎，要攤銷嗎，
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老師你好！請問公司辦公樓轉租，2020年6月開始，到年底大概有138萬元房租。因為都是同一個老板，2020年6月開始，每月沒有做收入，也沒有開票，也沒有收到房租。現在快年底了，要補做這部分房租收入，我要怎么做？2020年的還可以補嗎？還是只能補2021年的，如果補2021年的，之前的月份如何調賬？
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請問2020年公司收了客戶房租，是私戶轉私戶方式收的，沒有計入公司大賬?，F在對方合同變成公司，要求補開以前年度發票，這合理么？我們公司補開發票可以有理由拒絕么？一次性補開兩年發票，造成本月開票金額大，會不會有稅務風險，如何處理，謝謝
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怎么補做？我是在10月補直接做2021-1月-10月的房租收入呢？還是之前幾個月的都反結賬，報表全部改過？
你好 ；? 現在是做收入的話；? 借? ?銀行存款或者應收賬款貸利潤分配-未分配利潤 ；應交稅費-應交增值稅
也就是說今年1-10個月直接做到這個月里，不需要權責發生制改前面月份的，對嗎？
你好； 是的。? ?就不能直接做收入科目了?
那付房租那家公司，是不是也不能進損益，做 借：管理費用-房租 也直接進利潤分配嗎？
你好 ； 是的。 他們也得做利潤分配去。 如果之前沒有掛科目的話?
稅務系統的報表這樣做沒有問題嗎？
你好 這個據實報稅即可。 到時你可以要去改年報的?