但是是先付款，后面在收到發票的，付款 借主營業務成本 貸銀行存款？那收到發票又怎么入分錄吖？

你好，你付款的時候對方已經給你提供了服務。

如果是的話，按你那么做，可以的發票到了之后，借應付賬款，借主營業務成本，負數 借主營業務成本貸應付賬款。

好。謝謝老師

老師，還有一個就是先付款安裝費用，后面在安裝。這個應該怎么做分錄吖

做勞務成本？的完整分錄是什么吖？

我們這個季度開票16萬，支付出去安裝費用12萬

店預付賬款貸銀行存款借主營業務成本貸預付賬款。

借預付賬款貸銀行存款， 借主營業務成本貸預付賬款。

合理的吧？但是有的發票還沒有收到

你好，沒有發票，對方給你提供的服務可以做賬，可以做，正常做。

看了一眼，付款了28萬安裝費出去，發票回來了28萬，我們的開票收入16萬多，這樣成本是不是不合理吖？

好對的是的，提前開過來的差額放到勞務成本里面，相當于這就是沒有做收入。

勞務成本的分錄完整的我不明白

借勞務成本，貸銀行存款， 借主營業務成本貸勞務成本。

是要在這里成本這里添加一級科目嘛？我這樣添加對不對

安裝費應該是二級科目。

我重新添加的4404可以的吧？

可以的，但是財務報表的公式需要修改，找你軟件售后給你修改。

老師。我剛剛問了老板，我們還有35萬沒開票給別人，所以我們的收入應該是35萬未開票 16萬開票了。成本28萬。我不做勞務成本，直接借主營業務成本。可以的嘛？10月開35萬出去

不可以的，你的成本大于收入不行。

現在是這樣情況，我這這個季度7月開票16萬，7月付款28萬 款也付了 發票也到了 付款 借勞務成本 安裝費 貸銀行存款 發票收到借主營業務成本 貸勞務成本？那樣主營業務成本還是高的吖？那我收到發票的28萬應該怎么做分錄呢