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演示賬套

老師是這樣子的，我是A公司會計，B公司和我們有些資金往來，目前B公司有給C公司付款的需求，B公司想我們付給C公司，C公司暫時無法開票，B公司提議我們可以以保證金的名義打，后面再退回或者補票，這樣子的話有沒有什么風險？我們又需要取得什么憑證或合同？

2021-10-25 13:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-25 13:48

你好；? ? 意思就是 B要求你代付款給C 。抵減你欠B的款項嗎?

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:05

并不是，B公司是有我們公司的股份在，然后我們私下也會給B公司付一些費用，只是這次意思是要用我們的公戶去支付

齊紅老師解答 2021-10-25 14:06

你好；? ? 那就是? ?你欠B 的費用；? ? B讓你支付B欠C的費用；不是嗎？??

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:07

不是的，表面上我們跟B公司的業務沒有往來的

齊紅老師解答 2021-10-25 14:10

?你好；? ? 那你們就簽訂代付協議? ?

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:14

那這樣子的話，開票怎么開？誰給誰開？

齊紅老師解答 2021-10-25 14:16

?你好；C開票給B 。實際也是C和B發生的?

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:16

那后續我這邊該怎么處理呢？公戶上多了這筆付款。

齊紅老師解答 2021-10-25 14:17

?你好；你借其他應收款-B 貸銀行存款。??

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:20

老師可以給我發個代付協議的模板嗎？

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:24

那B公司說的以保證金的名義先付款，后面再退回來或者后期補票說的又是什么操作呢？

齊紅老師解答 2021-10-25 14:24

你好；? 這個百度一個就行了。我手上沒有現成的??

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:30

那B公司說的以保證金的名義先付款，后面再退回來或者后期補票說的又是什么操作呢？

齊紅老師解答 2021-10-25 14:30

你好；? ? ?這個是什么意思；? ?你具體是什么業務?

快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:32

和上面一樣的問題，還是那筆款，B公司有提議以保證金的名義先付款

齊紅老師解答 2021-10-25 14:42

?你好；? ?那你就掛應付賬款處理。你們自己合同約定怎么來付款操作即可

你好；? ? 意思就是 B要求你代付款給C 。抵減你欠B的款項嗎?

2021-10-25

你好，出一個委托書，A公司委托B公司付款，你們賬務處理正常做就可以的。

2023-07-03

一、操作的可行性及風險可行性分析法律層面經法院調解，如果三方達成一致協議，這種以貨抵債的操作在法律上是可行的。法院的調解協議具有法律效力，各方應當按照協議執行。商業層面從商業角度看，這種操作可以解決 B 公司的貨款回收問題，也能在一定程度上緩解你公司的擔保責任。然而，你公司以原購價的 80% 抵貨，會面臨一定的損失。風險分析價格爭議風險如果貨物的市場價格波動較大，B 公司可能在后續發現以原購價 80% 接收貨物不劃算，從而引發新的爭議。例如，若貨物在抵貨后市場價格上漲，B 公司可能認為自己遭受了損失。貨物質量風險如果貨物存在質量問題，B 公司可能會在接收貨物后提出異議，盡管之前已經協商，但可能導致新的糾紛。稅務風險這種以貨抵債的行為涉及到稅務問題，如果處理不當，可能會導致稅務合規風險，例如少繳稅款等情況。二、稅務處理增值稅你公司以貨抵債屬于視同銷售行為，需要繳納增值稅。計稅依據為貨物的公允價值（如果公允價值與原購價 80% 接近，可以按原購價 80% 計算）。計算公式：增值稅稅額 = 抵債貨物價值（原購價 ×80%）÷(1 %2B 增值稅稅率)× 增值稅稅率企業所得稅你公司以低于原購價的價格抵債，產生的損失可以在企業所得稅前扣除，但需要提供充分的證據證明該損失的合理性。同時，抵債行為產生的收入（按公允價值確認）需要計入應納稅所得額計算繳納企業所得稅。印花稅如果簽訂了以貨抵債的協議，需要按照 “購銷合同” 繳納印花稅，稅率為 0.03% - 0.05%（根據當地規定）。三、證據準備法院調解協議這是最關鍵的證據，明確了三方同意以貨抵債的操作方式、抵債貨物的價格、數量等關鍵信息。貨物價值評估報告如果可能，最好有專業機構出具的貨物價值評估報告，證明抵債價格（原購價 80%）的合理性，以防后續出現價格爭議。貨物質量檢驗報告提供貨物質量檢驗報告，證明抵債貨物在交付時的質量狀況，避免 B 公司后續以質量問題為由產生糾紛。購銷合同及相關票據包括你公司與 B 公司、B 公司與 C 公司之間的購銷合同，以及采購、銷售過程中的發票、送貨單、收貨單等相關票據，證明貨物的流轉過程和相關價格情況。

2024-12-12

可以的，沒問題的，協議里面約定清楚就行了，這個沒有稅法風險。

2022-07-02

您好，這個風險很大，B沒有風險，C會被社保局列為異常對象的，給員工發工資不交社保是不行的，社保要管的。 2.C公司做的工資條上面會去算兩邊加起來的需要扣除的個稅，申報時根本扣不了個稅，員工平時不扣個稅，年度匯繳時都要補個稅的

2023-12-04

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