科目余額表是平衡，但是科目余額表期末數(shù)是負數(shù)

可以把您科目余額表截圖我看看么

這個就是

我感覺應(yīng)該是其他貨幣資金出問題，這個科目是我新加進去的。就出問題

資產(chǎn)負債表左右兩邊差額就是這個其他貨幣資金余額么

其他貨幣資金您核算的什么

不是其他貨幣資金的金額

那您把資產(chǎn)負債表也截圖

這個是資產(chǎn)負債表

您資產(chǎn)負債表里面沒有預(yù)收賬款

對哦，那這種怎么處理

把預(yù)收賬款填在應(yīng)收賬款負數(shù)

那我之前做了預(yù)收賬款的科目，就要沖紅，還是怎么做，麻煩老師把兩個科目分錄寫一下，不知道怎么做