但2020年我已經結賬

?你好； 那 就補做賬 ； 你之前轉入公戶那你 不是沒有做嗎? ；??

沒有做啊，她們2020年6月出資的，我8月才接她的來做，而且她們也是8月才拿的執照，因為她們做教育工作的，中小學學生托管，所以就當時走了這樣一筆帳，預開的賬戶。那我在幾月補做呢？

?你好 ；? ? 補做賬； 我上面分錄都給你寫? 。現在知道的話 做到10月里面去? ?

恩，好的老師，謝謝！我還有個問題，就是也不能一直這樣掛著，那我可以怎么做平？

?你好 ； 這個其他應收款 你可以做分紅的時候 沖掉 ； 或者是 有工資年終獎的? 股東去沖； 不然你這個? ?就得還款回來了。 這個是算借款給股東了??

老師，聽你這樣說，我明白很多了，之前問過這個問題，但回復的那個老師，我看不明白她說的，老師你解釋得太好了！老師，你可以給我寫出這兩個的分錄嗎？分紅和工資年終獎

?你好 ；? ? 沒事的；? 比如 分紅： 借：利潤分配——應付現金股利 貸：應付股利 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——應付現金股利 支付時 借：應付股利 貸：其他應收款 ； 記得報個稅? ；? 比如工資年終獎分錄都是一樣的；只是二級科目 自己變下；? 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資 ； 借? ?應付職工薪酬-工資 貸其他應收款? ??

哦哦，有點明白，因為個稅那里只有一個股東在報，所以我想分紅沖掉，那么老師，我如果在年尾做分紅的話，有三個股東情況下，金額分別做多少好？

?你好 ；? 可以的。? 你們分紅按你分紅協議來處理哈 ；這個 是看你們實際來的； 沒有說必須要做多少的金額? ?

分紅協議好像沒有簽訂，她們

你好 ；去看看章程里面有寫嗎? ?有關于分紅的協議??

沒有，我要不要讓她們另外簽一份

? 可以的。 補簽訂一份就行了。? ?

老師，還有最后一個問題，麻煩你了，就是年尾時候股東三個每人分紅3萬，那這樣的話上面分錄的數據我怎樣填寫不好意思啊，老師，我第一次接觸分紅，也是小白一個

你好 ；? 你要填寫什么表格嗎？ 分錄的話? 就是根據你們分紅金額來做賬的? ?

借：利潤分配——應付現金股利 貸：應付股利 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——應付現金股利 支付時 借：應付股利 貸：其他應收款 我不懂怎樣填