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演示賬套

老師，利潤(rùn)表中，凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-3000，但是在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是正數(shù)8萬(wàn)，他們之間有什么聯(lián)系不，我知道資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)包含了上一年未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表是本年數(shù)

2021-10-20 10:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-20 10:17

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的關(guān)系是未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)

快賬用戶3683 追問(wèn) 2021-10-20 10:26

之前有一個(gè)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的，是不是也要加上

齊紅老師解答 2021-10-20 10:30

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，關(guān)系是未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

快賬用戶3683 追問(wèn) 2021-10-20 10:38

本年調(diào)整了去年多計(jì)提的工資26000，分錄是①借應(yīng)付職工薪酬 26000 貸以前年度損益調(diào)整 ②借以前年度損益調(diào)整 26000 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 26000，分錄對(duì)嗎

齊紅老師解答 2021-10-20 10:39

你好，是的，是這樣的

快賬用戶3683 追問(wèn) 2021-10-20 10:44

1-9月未分配利潤(rùn)期末數(shù)= -39695.30+（-48283.85）+26000=61979.15,,，但是資產(chǎn)負(fù)債表中是85584.85

齊紅老師解答 2021-10-20 10:44

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，關(guān)系是未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整你單位報(bào)表數(shù)據(jù)符合這個(gè)關(guān)系嗎?

快賬用戶3683 追問(wèn) 2021-10-20 10:46

以前年度損益調(diào)整的正負(fù)怎么確認(rèn)了

齊紅老師解答 2021-10-20 10:47

你好，以前年度損益調(diào)整，貸方發(fā)生額就加上，借方發(fā)生額就減去?

快賬用戶3683 追問(wèn) 2021-10-20 10:51

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年利潤(rùn)+(—)以前年度損益調(diào)整，這樣算就對(duì)得上，按凈利潤(rùn)對(duì)不上

齊紅老師解答 2021-10-20 10:52

你好，有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，就需要考慮進(jìn)來(lái)計(jì)算才是的?

快賬用戶3683 追問(wèn) 2021-10-20 11:02

公司就是從去年12月開(kāi)始做賬的，去年12月結(jié)轉(zhuǎn)損益中本年利潤(rùn)是借方 39695.30，年初1月要把去年本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嘛

齊紅老師解答 2021-10-20 11:05

你好，有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，就需要考慮進(jìn)來(lái)計(jì)算才是的? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）