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老師好，我公司供應對方公司貨物，也已經給對方開了發票，可對方以賠錢虧損為由，少付我們十幾萬并且也不讓我們開紅字發票，就是少給付款。老師我做賬借：庫存現金 貸：應收賬款 看好我公司利用現金發放工資，賬上也沒現金，這樣做賬就有了現金，再用現金發放工資，這樣做賬可以嗎？還是利用壞賬做賬?請老師指導一下
2021-10-17 09:40
2021-10-17 09:42
同學你好！不要這樣做的? ?應該 借：信用減值損失 ? ? 貸：壞賬準備 對公司所有應收賬款? ?按一定比例計提的 確實無法收回的部分 借：壞賬準備 ? ? ?貸：應收賬款
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給對方開了銷項發票，少付也不讓紅沖開紅沖發票，賬上的確沒辦法開工資，我就做的收的庫存現金，貸的應收賬款，我已經這樣做了，7月8月9月我都是按回款現金做的賬，咋辦？
你這樣? ?應該把原來做的沖回的? ? ?這個不是真實的反映問題呀
老師這是外賬，做的現金收入已經發放工資了，沖回來的話，早利用這現金發放了工資?咋辦？
全部做反向分錄啊? ? ?你這樣? ? 把公司賬? ?會做亂的
哦，老師那我們是一般納稅人，還是A級企業，進項不能留底，留底還得辦退稅手續，我感覺繁瑣，就做了一筆無票收入，這樣就不用去稅局辦手續了，因為錢又不多也不值得，下來我做賬在沖回來，開票時再重新做賬，有時間限制嗎？
這個沒有時間限制的哦
反沖回有風險嗎？
這個沒事啊? ?不影響的
老師關于現金這賬以后再調吧！因為賬上沒有現金了，沒辦法調了，因為都已經發了工資了，?
哦哦? ? 這個只能這樣了
謝謝老師
不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝