老師好，最近遇到一個問題，公司在我入職之前，有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（應(yīng)該是購買的）抵扣了，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了2000多，后來銷售方出問題，要我司寫情況說明，我之前有份寫的太直白了，老板說要寫的圓滑點(diǎn)，模棱兩可，不要讓稅務(wù)局盯上，會計(jì)學(xué)堂有模板嗎，類似的情況說明，謝謝

老師好，公司報銷差旅費(fèi)員工丟了一張車票，后來他寫了情況說明，又附了一張車票網(wǎng)購記錄，領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷了，這張發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

(一)2021年5月，某市財政局派出檢查組對藍(lán)田公司的會計(jì)工作進(jìn)行檢查·檢查中了解到以下情況:1.出納員周華除登記日記賬、各種明細(xì)賬外，兼任會計(jì)檔案的保管工作;因特殊情況，周某請示財務(wù)主管，財務(wù)主管批準(zhǔn)同意后將本單位的會計(jì)檔案外借。2該公司辦公室主任持一張領(lǐng)導(dǎo)簽字的白條，報銷招待費(fèi)，因有領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納人員周華辦理了報銷手續(xù)。3.公司供銷員王強(qiáng)持若干張差旅費(fèi)發(fā)票前來報銷，出納人員周華發(fā)現(xiàn)其中一張發(fā)票有改動的痕跡。怕影響同事之間的關(guān)系，周華仍給予辦理了報銷手續(xù)，但提醒供銷員王強(qiáng)下不為例。要求根據(jù)上述資料，結(jié)合我國會計(jì)法律制度的規(guī)定，分析指出公司存在的問題，并說明理由。

你好老師，我公司老板出國考察時，在國外消費(fèi)的住宿費(fèi)、打車等費(fèi)用都沒有發(fā)票，只有手寫的一些收據(jù)，可以報銷、稅前能扣除嗎？還有在國外訂購的三張機(jī)票，也沒有發(fā)票，而且飛機(jī)票老板也弄丟了，只有自己打印出來的網(wǎng)上購票的訂單，這可以報銷嗎？能稅前扣除嗎？謝謝老師。

老師打擾你了！公司是一般納稅人，員工出差開具的飛機(jī)票交給財務(wù)就這八張行程單，前面六張行程單計(jì)算含稅價格=票價+燃油附加費(fèi)，最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂，是不是屬于不能抵扣的票據(jù)？是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎？ 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09） 計(jì)算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來的數(shù)據(jù)，請老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報銷差旅費(fèi) 借：銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸：庫存現(xiàn)金6300