老師員工因為卡號的原因代發不成功退回，請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應付款嗎？之前我做的發工資分錄是借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工貸銀行存款，應交稅金個人所得稅
收到借銀行存款貸應付職工薪酬
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本公司是服務行業，成本就是人員工資，請問老師我的個分錄是對的嘛？ 第一種： 借：管理費用-人員工資 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 借：應收賬款 貸：主營業收入 應交增值稅 結轉成本：借：主營業成本 貸：管理費用-人員工資 第二種：借：主營業成本-人員工資 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
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老師員工因為卡號的原因代發不成功退回，請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應付款嗎？之前我做的發工資分錄是借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工貸銀行存款，應交稅金個人所得稅
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老師 發工資分錄是借應付職工薪酬-工資 借其他應收款-個人社保 借應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款 還是 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 貸應交稅費-個稅 貸銀行存款
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我看學堂課程交個人所得稅 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 員工發工資扣的時候是： 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 ：繳納的時候是： 借：其他應收款 貸：銀行存款 下月發工資的時候是 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 銀行存款.可以嗎
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請問，工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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然后發放的時候就是借應付職工薪酬貸銀行存款嗎？老師那個稅如何處理，我9月做工資表的時候個稅扣多，10月申報個稅的時候發現沒有扣那么多，如何處理？
是的 那是少扣了嗎 還是扣的對
多扣了那我10月份做工資表的時候需要補他60塊錢，那我就做一筆分錄借應交稅金個人所得稅貸銀行存款嗎？
9月份借應付職工薪酬貸應交稅費個稅100 借應交稅費40貸銀行 下個月多扣的發下去或者應該扣除80 你只需要扣除20
老師是這樣9月退回的工資10月做工資的時候一起在發，我9月多計提了90個稅，10月份他的個稅是30，請問我這10月的工資分錄如何做呢？
10月份的該多少還是計提多少 計提不影響 你只需要多發下去60 借應交稅費個稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行
老師那造10月工資表實發數字就是8.9月兩個月工資加上60多計提的個稅嗎？
不加 九月份都計提了 只不過少發了
那多計提的60個稅需要加上去的么
不加 你只需要多發下去60 借應交稅費個稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行 做這個的比例就可以
做這個分錄就可以的 已經申報過個稅了
工資表不加這60，出納她就不會發這60。
工資表加其他 賬上不能計提
老師的意思是工資表可以加60和上個月未代發成功的數字，賬上我不可以在計提這2項了，按你說的分錄做就可以了對嗎
你好是的 是這么做