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演示賬套

你好，老師，請問一下，上個月收到供應商開具的發票，本月已認證報稅，現在供應商發現發票開具的發票開錯了，需要紅沖重新開，那需要如何操作呀？是我們開具紅字發票信息表還是供應商那邊開啊？供應商要求我們開，但是我們不清楚如何操作，他們開出的發票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎？麻煩老師指點一下，謝謝！

2021-10-13 12:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-13 12:40

你好；你是購買方的話。你開紅字信息表? ；然后供應商根據你紅字信息表編碼開紅字發票；因為你認證了需要你開紅字信息表??

快賬用戶9603 追問 2021-10-13 12:42

好的，收到，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-10-13 12:42

沒事的；希望能幫到你；? ?

快賬用戶9603 追問 2021-10-13 12:45

老師，再請教下您，開具紅字發票的時候紅字發票信息表是不是需要用發票打印出來呀？這樣是不是就浪費了我們的紙質發票？

齊紅老師解答 2021-10-13 12:45

你好；? ? 你開紅字信息表自己用A4打印就行了。? ?對方開了紅字發票給你到時你做紅沖分錄哈。? ?

你好；你是購買方的話。你開紅字信息表? ；然后供應商根據你紅字信息表編碼開紅字發票；因為你認證了需要你開紅字信息表??

2021-10-13

你好；? 你是不是開錯。? 正常是你開的。你認證了? 選擇購買方抵扣?

2021-10-13

同學，你好你方開具紅字信息表，對方開具紅字發票給你們

2024-01-05

你好，如果已經認證的話，需要開紅字發票信息表。

2020-08-21

?晚上好，是的，紙票的話我們沒有入賬也沒有抵扣把原藍票還給供應商，我們已入賬就要拿到這個紅票，原則提藍紅是孿生的要在一起。 2.電子發票我們現在可以直接發電子檔給客戶，客戶自已打印

2024-04-07

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