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演示賬套

老師，想問下人事在做工資表時，把休產假人員的工資也算在應發工資里了，但實際實發工作里是沒有的，導致現在做賬應發工資減去社保、公積金個稅，不等于實發工資，多出來的就是產假員工的實發工資，這部分怎么做平？

2021-10-13 10:11

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-13 10:13

你好，你們實際又給他發工資，正常做幾題可以的？

快賬用戶7920 追問 2021-10-13 10:16

老師，實際是不發工資的，但是人事在應發里有，實發里沒有，賬做不平

齊紅老師解答 2021-10-13 10:17

你好，以后也不發嗎？如果不發的話，你直接不用做。你可以在后面給他備注一下工資不發。

快賬用戶7920 追問 2021-10-13 10:24

產假期間不用發工資的，現在是賬不平。借應付工資，貸：銀行，社保、公積金，個稅，差額是這幾個同事的產假工資

齊紅老師解答 2021-10-13 10:29

借管理費用貸，應付職工薪酬100，借應付職工薪酬80，貸銀行存款不是嗎？有這個應付職工薪酬貸方余額20。

快賬用戶7920 追問 2021-10-13 10:31

計提管理費用100，貸：應付職工薪酬100.但是現在做發放工資的這筆，借應付職工薪酬100，貸：銀行，貸社保、公積金，這筆平不了，就是把產假人員的工資做到應發里了，實際實發沒有

齊紅老師解答 2021-10-13 10:36

你好，借管理費用負數貸應付職工薪酬負數。借應付職工薪酬，負數貸xx科目你做到了哪個科目，紅蟲哪個科目就行。

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