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您好。是的。需要承擔增值稅及附加稅和個稅

2021-10-12

單位承擔個人的稅款匯算清繳，不能扣除。

2023-04-25

假設出租方為個體戶或小規(guī)模納稅人，代開12萬場地租賃發(fā)票涉及的稅種、金額及計算如下：增值稅 - 政策：小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)，如房屋租賃，稅率為5%。 - 計算：應納稅額=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元增值稅附加稅 - 政策：城市維護建設稅稅率按行政區(qū)域分7%、5%、1%三檔；教育費附加、地方教育費附加稅率分別是3%、2%，目前可減半征收。 - 計算： - 城市維護建設稅：以市區(qū)為例，應納稅額=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育費附加：應納稅額=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育費附加：應納稅額=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元印花稅 - 政策：財產(chǎn)租賃合同的印花稅稅率為千分之一。 - 計算：應納稅額=120000\times0.1\%=120元企業(yè)所得稅或個人所得稅 - 政策：個體戶如果是查賬征收，扣除所有成本費用后的利潤總額不超過30萬的，按5%的優(yōu)惠稅率征收企業(yè)所得稅；如果是核定征收，按核定的應稅所得率計算。若為個人出租場地，個人所得稅按照財產(chǎn)租賃所得計算。 - 計算： - 個體戶查賬征收假設無成本費用：應納稅額=120000\times5\%=6000元 - 個體戶核定征收假設應稅所得率為10%：應納稅額=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 個人出租：應納稅所得額=120000\div12\times(1-20\%)=8000元，應納稅額=8000\times20\%\times12=19200元以上計算未考慮可能的稅收優(yōu)惠及特殊政策規(guī)定，實際納稅情況可能因地區(qū)和具體情況有所不同。

2025-02-21

房東是個人，如果是非住房，增值稅5%，附加稅6%，個稅20%，房產(chǎn)稅6%，印花稅1‰減半。如果開不通發(fā)票，月租金10萬以內(nèi)可以免增值稅附加稅如果是小規(guī)模增值稅5%，附加稅6%，企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)5%，房產(chǎn)稅6%，印花稅1‰減半。土地使用稅，面積乘單價，這個根據(jù)土地等級，單價有差異。季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。

2025-02-23

您好，權責發(fā)生制，我們不能把這個租賃入在25年，還是得申報在24年，以下是政策 1、關于取得跨期發(fā)票涉稅處理。　　《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定，企業(yè)應納稅所得額的計算，以權責發(fā)生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款項已經(jīng)在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。　　 2.關于企業(yè)提供有效憑證時間問題。　　《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務總局公告2011年第34號）規(guī)定，企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。　　依據(jù)上述規(guī)定，企業(yè)取得以前年度發(fā)票，不允許作當期費用稅前扣除。　　 3.、關于取得跨期發(fā)票會計處理。　　《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正（2006）》規(guī)定，前期差錯通常包括計算錯誤、應用會計政策錯誤、疏忽或曲解事實以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。　　第十二條規(guī)定，企業(yè)應當采用追溯重述法更正重要的前期差錯，但確定前期差錯累積

2025-03-07

齊紅老師解答 2021-10-12 23:29

您好。去稅局代開的。要不然入賬不了

企業(yè)所得稅調(diào)整那樣劃不來的，謝謝

快賬用戶4292 追問 2021-10-12 23:31

增值稅不交吧？15萬以下

齊紅老師解答 2021-10-12 23:33

去代開的話需要的呀，您是不是搞反了情況

齊紅老師解答 2021-10-12 23:34

現(xiàn)在是租戶去代開，租戶不愿意代開，你們代勞而已，租戶哪有什么15萬以下

快賬用戶4292 追問 2021-10-12 23:34

就是，小規(guī)模納稅人100萬以下才2.5%的所得稅，我的意思是如果我們今年都不盈利那就不用開票，納稅調(diào)增了也沒到交企業(yè)所得稅，這樣理解對嗎

齊紅老師解答 2021-10-12 23:35

可以那樣理解，合著你不希望貴司盈利賺錢啊

快賬用戶4292 追問 2021-10-12 23:39

今年是賺不到了。明年才有項目，但是老師最好是有票是吧？先承擔點稅，后面盈利了可以彌補以前五年的虧損，這樣理解對嗎？

快賬用戶4292 追問 2021-10-12 23:40

個人租戶就是按照小規(guī)模納稅人，15以下免征增值稅吧？我記得是

齊紅老師解答 2021-10-13 00:06

您好，那您可以咨詢稅局是不是這個

齊紅老師解答 2021-10-13 00:07

個人租戶按照小規(guī)模，那是個體戶

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