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老師好,貨款有發(fā)票開進(jìn),一部分對公付了,一部分給的現(xiàn)金,對方?jīng)]有給收據(jù),我用什么來入賬

2021-10-12 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 14:33

同學(xué)你好,對公付的沒有付款回單 么/

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快賬用戶9490 追問 2021-10-12 14:34

對公有單,現(xiàn)金付的是老板給的,沒有讓對方打收據(jù),那我用什么來入賬

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齊紅老師 解答 2021-10-12 14:36

同學(xué)你好 需要讓對方補(bǔ)收據(jù),我們?nèi)胭~;

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快賬用戶9490 追問 2021-10-12 14:54

都不合作了,能不能我們自己補(bǔ)個收據(jù)啊

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齊紅老師 解答 2021-10-12 14:59

同學(xué)你好,如果是這樣,企業(yè)自已寫說明就可以;

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快賬用戶9490 追問 2021-10-12 15:05

這怎么寫,有沒有模板?。?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 15:08

同學(xué)你好,非常抱歉,老師這里沒有現(xiàn)面的模版呢;

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同學(xué)你好,對公付的沒有付款回單 么/
2021-10-12
你好 ,這個是可以的,可以的
2020-11-28
你好,對方給你提供運(yùn)輸是嗎?對方給你開運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,可以和貨物的發(fā)票一塊做到庫存商品。
2021-11-15
您好,你們可以就收到錢的部分開收據(jù)
2024-05-15
你好!這個你可以按對方的送貨單和實際支付的金額入賬,只是不能稅前扣除。
2021-03-17
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