你好，你反結賬修改的話，你需要打印修改之后的憑證。

你好? ?可以去修改。 然后你對應的去修改之前的年報 和賬務處理就行了。? ?

您好，就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證（這個操作對的），這個損益沒有跨年，還在2023年利潤表里，不用做什么調整的，如果跨年的，需要用 未分配利潤和以前年度損益調整

同學你好，可以在10月進行更正處理，也可以退回到9月修改后再做10月的。

一、分析差異原因及影響 差異原因：由于 11 月份修改了 5 月份的增值稅申報，增加了 5 月份的收入憑證，但稅務系統僅更正了后續月份的申報，而之前季度（如二季度、三季度）的利潤表已按原數據申報，導致本月季報利潤表中的營業收入與之前申報的報表數值不一致。 影響：這種不一致可能會引起稅務機關的關注，如果差異較大且沒有合理的解釋和處理，可能會被要求進一步核實情況，甚至可能面臨稅務風險。 二、處理方法 （一）本月季報利潤表的填報 調整本月季報利潤表：在本月季報利潤表中，營業收入應按照賬面上 5 月份增加收入后的累計金額填報。即把 5 月份增加的收入金額，累加到之前季度已申報的營業收入中，確保本月季報利潤表中的營業收入是準確的、完整的，反映了企業實際的經營收入情況。 （二）稅務方面的處理 填寫申報表說明：在填寫本月增值稅申報表和企業所得稅預繳申報表等相關稅務報表時，在申報表的備注欄或其他相關說明欄位，詳細說明本月營業收入與之前季度申報數據不一致的原因，是由于 11 月份更正 5 月份增值稅申報并調整了賬務收入導致的。這樣可以讓稅務機關在審核時清楚了解情況，避免不必要的誤解和問詢。 準備相關資料備查：整理好 5 月份增值稅申報更正的相關資料，包括更正前后的申報表、稅務機關的受理回執或其他證明文件，以及 5 月份增加收入的賬務處理憑證、原始單據等。將這些資料妥善保存，以備稅務機關可能的核查。如果稅務機關對數據差異提出疑問，可以及時提供這些資料進行解釋和說明。 三、后續注意事項 加強內部溝通與協調：在進行稅務申報更正和賬務調整時，要加強財務部門內部各崗位之間的溝通與協調，確保稅務申報和賬務處理的一致性和準確性。同時，也要與稅務專員或稅務顧問保持密切溝通，及時了解稅務政策和申報要求的變化，避免類似問題的再次發生。 定期核對稅務與賬務數據：建立定期的數據核對機制，每月或每季度結束后，將稅務申報數據與賬務數據進行詳細核對，確保兩者一致。如果發現差異，及時查找原因并進行調整，避免差異積累到后期難以處理，影響企業的稅務合規和財務報表質量。