老師，我們是購買方，專用發票上個月也抵扣過了，現在銷售方把款退回來了，我這邊給他開紅字發票信息表之后，我的會計分錄怎么做？還有之前他們開的發票要郵寄給他們嘛？
你好，發票不需要給對方的，借應付賬款貸，庫存商品應交稅費，應交增值稅進項轉出。
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老師 我們是購買方，然后發票錯誤了但是做了抵扣，后來銷售方給我們開了新發票，新發票也做抵扣了，但是錯誤的發票也做了抵扣，現在怎么弄？是購買方開紅字信息表給銷售方，然后銷售方開籃字表給我們還是負數發票給我們？
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老師，我們是購買方，專用發票上個月也抵扣過了，現在銷售方把款退回來了，我這邊給他開紅字發票信息表之后，我的會計分錄怎么做？還有之前他們開的發票要郵寄給他們嘛？
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老師您好 我是銷售方 之前開的發票購買方認證抵扣了 現在他們要部分退費 他們開了紅字信息表給我們 但是我這邊開具紅字專票的時候對方的地址電話 銀行賬號沒填寫 這個有影響嗎
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老師 我們給購買方開了發票 現在對方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現在給他們開紅字發票需要寄過去給他們嗎 ？他們要把之前的發票寄回來給我們嗎？
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老師我們是銷售方4月給購買方開具了70萬的發票 5月初他們認證抵扣后 發現需要紅沖35萬 由他們開具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開具紅字發票
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粵公網安備 44030002003870號
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他們開完的負數發票要給我吧
你好，對的是的，需要給你的。
好的，多謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，再問一個問題
如果我們沒有抵扣，該怎么操作？是讓銷售方自己開紅字發票信息，然后開紅字發票，給我紅字發票就行，信息表我就不用開了，是這樣嗎
銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發票，你需要把發票給對方，對方開的紅字發票也不需要給你。
好的，老師
不用客氣，工作愉快。