把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來(lái)。

借庫(kù)存負(fù)數(shù)，貸暫估負(fù)數(shù) 在做一個(gè)借成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存負(fù)數(shù)嗎

你好！ 是的，我原分錄紅字沖回就可以

原分錄沖回 在沖減成本那里

你好！是的，庫(kù)存成本都要沖回。

不跨年的話不影響成本是吧

你好！不跨年的話是可以這樣處理的，跨年的話需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。

我辦公室那個(gè)姐說(shuō)不讓這么沖，說(shuō)稽查到說(shuō)不清 說(shuō)只能對(duì)應(yīng)沖 不能勞務(wù)沖庫(kù)存我現(xiàn)在又蒙圈了

你好！你是先把成本充回來(lái)，充的是成本和存貨。不然后再按發(fā)票正常的做勞務(wù)。是直接用勞務(wù)沖成成

老師能把分錄寫一下嗎 我太笨了

你好，你把你原來(lái)的分錄給我寫一下，我給你改。

1.借：庫(kù)存商品—10000 貸：應(yīng)付賬款暫估—10000 2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—10000貸：庫(kù)存商品—10000 3.借：勞務(wù)成本10000貸：應(yīng)付賬款10000 4.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸勞務(wù)成本10000嗎

原來(lái)的是上個(gè)月暫估 借庫(kù)存10000 貸應(yīng)付賬款暫估10000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000 這個(gè)月進(jìn)來(lái)票了 進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)票 所以我想沖暫估 不知道怎么沖

你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)就可以，在按發(fā)票做藍(lán)字的勞務(wù)

進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)票，不是庫(kù)存發(fā)票，所以不知道怎么沖暫估，能用勞務(wù)沖庫(kù)存嗎？

藍(lán)字勞務(wù)是借成本貸應(yīng)付 還是借勞務(wù)貸應(yīng)付，借成本貸勞務(wù)呢

老師意思是勞務(wù)可以充庫(kù)存是嗎 我問(wèn)了會(huì)計(jì)問(wèn)，他說(shuō)不能勞務(wù)不能沖庫(kù)存，我相信你所以又問(wèn)了你