老師，我們當(dāng)期開(kāi)具了16萬(wàn)的專票，但是我們之前開(kāi)具了300元，對(duì)方現(xiàn)在無(wú)法付款，我們要在當(dāng)期紅沖300萬(wàn)，這部分已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在紅沖后，要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎，要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票的影響
你好，你可以沖當(dāng)月的正數(shù)發(fā)票，你是一般納稅人嗎？
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老師，我們收到的增值稅專用發(fā)票，有退款需要沖紅，但是我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅申請(qǐng)表怎么操作啊？
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我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖，但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái)，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉，在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎？
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老師，我們當(dāng)期開(kāi)具了16萬(wàn)的專票，但是我們之前開(kāi)具了300元，對(duì)方現(xiàn)在無(wú)法付款，我們要在當(dāng)期紅沖300萬(wàn)，這部分已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在紅沖后，要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎，要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票的影響
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Q
對(duì)方給我們開(kāi)了紅字信息表，我開(kāi)好了紅字專票，發(fā)給了客戶，才發(fā)現(xiàn)自己的無(wú)法沖紅，開(kāi)票稅額差一分，我作廢了那張紅字票，現(xiàn)在我又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票給客戶，那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
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Q
老師，我們開(kāi)出去的發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)錯(cuò)需要紅沖，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具紅字信息表，但是我們沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，這種情況下還是按之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票計(jì)算嗎？
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對(duì)，300萬(wàn)是之前開(kāi)具的，已經(jīng)上過(guò)稅了，
當(dāng)月開(kāi)具16萬(wàn)發(fā)票不用紅沖，不是同一家企業(yè)
要紅沖的是之前月份開(kāi)具的300萬(wàn)
你好，你當(dāng)月有其他的證書(shū)銷售額嗎？
可以抵扣當(dāng)月的銷售額。
老師，我怎么沒(méi)理解您的意思
就是那300萬(wàn)專票的稅額怎么處理、這300萬(wàn)是在7月開(kāi)具的，開(kāi)出去的當(dāng)期已經(jīng)交過(guò)稅 了
借銀行賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，分錄是做這個(gè)吧。
那你當(dāng)月有正數(shù)收入嗎？有其他的收入嗎？
我是問(wèn) 紅沖的這部分稅。可以申請(qǐng)稅務(wù)局退回嗎
你好可以申請(qǐng)退稅的。