Q
我是購貨方，然后現在有一份進項發票被我們抵扣了，銷售方要求作廢紅沖，現在就是這個發票是由我們去填紅字信息表，還是有銷售方那邊操作，進入系統以購買方的身份進去填呀
2021-09-27 12:27
2021-09-27 12:29
你好，給對方一份電子版的和紙質的信息表，對方收到之后再開票頁面選擇紅字，然后下載開具就可以。
相關問題討論
你好，給對方一份電子版的和紙質的信息表，對方收到之后再開票頁面選擇紅字，然后下載開具就可以。
2021-09-27
1，購買方取得專用發票已用于申報抵扣的，購買方可在開票軟件中申請開具紅字增值稅專用發票信息表，申請時選擇【購買方申請，已抵扣】，無需填寫對應藍字發票的代碼和號碼
點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】
上傳完成后，信息表描述為【審核通過】，方可將信息表或信息表編號交付銷售方，銷售方通過【導入網絡下載信息表】方式開具對應紅字發票！
2021-12-10
好，你申報六月份的增值稅進項轉出了嗎？
2021-07-15
?專用發票跨月沖紅步驟：
1.發票沒認證。
銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!
2.發票已認證。
購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可
2021-06-23
你好，認證了就是購買方申請信息表，銷售方導入開具紅字發票
2022-06-07
相關問題
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Q
我們是銷售方，對方退貨發了以認證抵扣的紅字發票信息表給我，現在我要怎么操作開一份沖紅的發票，老師有具體的開票步驟嗎？那個紅字信息表的編碼我們填哪里？
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Q
老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
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Q
我是購貨方，然后現在有一份進項發票被我們抵扣了，銷售方要求作廢紅沖，現在就是這個發票是由我們去填紅字信息表，還是有銷售方那邊操作，進入系統以購買方的身份進去填呀
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Q
你好，我們公司8月份抵扣了一份發票，現在要退回去那個發票，我這邊購進方申請紅字信息表，是不是就要我開紅字發票？給是我這邊開了紅字信息表，銷售方開紅字發票
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Q
我們是購買方，去年銷售方給我們開了一張發票，我們已經抵扣了，但是上個月那張發票需要作廢 所以我們給對方開了紅字發票信息表，但是對方沒有開具紅字發票還，我們這個月可以做進項轉出嗎
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我現在是問，由誰去填紅字信息表
老師，仔細看完問的問題
你們單位來填紅字信息表，你認證了你就填寫紅字信息表。
在你的開票系統里面。 選擇購買方申請
老師，您的意思是誰認證抵扣了，就由誰去填寫紅字信息表
有沒有關于這個的操作步驟，和圖文解說
購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
認證了必須購買方來申請這個紅色信息表，如果是銷售方申請的話，它審核不通過的，如果你想看操作具體的操作的話，看學堂課程就可以 你在首頁搜開票系統。