老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下公司之前付過(guò)一筆20w的推廣費(fèi)，對(duì)方發(fā)票也已開(kāi)具，但最終因?yàn)橥茝V效果不佳故結(jié)束合作，對(duì)方想往私戶轉(zhuǎn)剩余款，那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)動(dòng)作對(duì)他們是有什么好處呢？常理來(lái)說(shuō)不應(yīng)該直接原路退回我們打款的對(duì)公賬戶嗎，發(fā)票已全額開(kāi)具了的話

老師，我有個(gè)很煩惱的問(wèn)題，我們4月總共付了兩次款給香港公司，分別是10萬(wàn)和20萬(wàn)人民幣，對(duì)方也分別給我們開(kāi)具兩張了invoice發(fā)票，分別是15000美元和30000美元，和人民幣都是對(duì)的上的，7月我們之間的合作結(jié)束，向香港申請(qǐng)了退回剩余款項(xiàng)，金額為8000美元，人民幣5萬(wàn)4千元，我們已經(jīng)入賬45000的費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在退款了8000美元，應(yīng)付賬款為-5萬(wàn)4千元人民幣，我這個(gè)入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢？如果把30000的這張發(fā)票重新開(kāi)具的話，那就是需要重新開(kāi)具22000元發(fā)票，但是我這個(gè)因?yàn)橛玫亩际菓?yīng)付賬款科目設(shè)置了外幣核算，把22000入賬的時(shí)候需要填寫(xiě)那個(gè)個(gè)匯率，這個(gè)匯率是自己計(jì)算嗎？麻煩老師幫我看看這個(gè)問(wèn)題，我已經(jīng)問(wèn)了很多老師了，回答的都不太清楚，實(shí)在不知道怎么解決

老師，我公司，充值直播推流費(fèi)100萬(wàn)，對(duì)方給我公司開(kāi)票100萬(wàn)，但是現(xiàn)在我們只用了70萬(wàn)的推流，現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬(wàn)充值提現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么操作 您好，這個(gè)的話，意思是剩下沒(méi)有用完是嗎 是的老師，剩下的錢需要提現(xiàn)出來(lái) 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款，之前充值是做預(yù)付了吧 沒(méi)有，之前是正常入賬，做了，成本，沒(méi)想到會(huì)有剩余，而且對(duì)方已經(jīng)把100萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給我們了，請(qǐng)問(wèn)這樣，發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說(shuō)之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷，剩余那部分 老師這是我昨天提問(wèn)的問(wèn)題，老師給我回復(fù)的，接上我剛剛提問(wèn)的，是不是可以這樣操作

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè)：因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè)：清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了），我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎？

是這樣的：公司的賬還沒(méi)接回來(lái)我都有點(diǎn)頭疼了，因?yàn)樗麄儓?bào)銷單是這樣的，采購(gòu)貨款，包括購(gòu)買軟件，進(jìn)銷存那些都是沒(méi)有走付款申請(qǐng)單，紙質(zhì)都沒(méi)就算了，那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)模矝](méi)打印出來(lái)作為原始憑證，釘釘?shù)膶?xiě)的不是付款申請(qǐng)，是應(yīng)付單，然后他們有一個(gè)這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開(kāi)了餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)到他公司抬頭，然后這單沒(méi)有走對(duì)公賬戶，又沒(méi)有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會(huì)有疑問(wèn)的嗎，因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫(kù)存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯幔€是說(shuō)有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開(kāi)具的，就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開(kāi)車的油費(fèi)，員工的也是自己個(gè)人車那種，以及過(guò)路費(fèi)那些，這些報(bào)銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。