Q
老師，這張動車票，我公司要算進項稅額8.26元，那我做賬時借：管理費用-差旅費91.74 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）8.26 貸：庫存現金100 這樣做對嗎？
2021-09-17 09:34
2021-09-17 09:35
您好 這樣寫分錄正確的
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您好
這樣寫分錄正確的
2021-09-17
你好，沒錯的，就是這么做賬。
2022-07-11
您好，這個開的是經紀代理服務，不能抵扣進項稅
2020-12-07
你好不對，借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費，進項稅額，貸其他應付款，轉出做借應付職工薪酬福利費， 貸進項稅額轉出
2021-06-16
是的，是的，是的，是的，可以抵扣，按你下面做，
2021-01-14
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Q
李大海出差回來報銷差旅費3795元，可以抵扣的進項稅額63元，余額交回現金； 會計分錄 借：管理費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 庫存現金 貸：其它應收賬款 請問這個庫存現金應該怎么算，謝謝
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Q
老師，這張動車票，我公司要算進項稅額8.26元，那我做賬時借：管理費用-差旅費91.74 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）8.26 貸：庫存現金100 這樣做對嗎？
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Q
老師，請問，總經辦的領導出差報銷動車票，我該怎么做賬？動車票，不是可以抵扣進項稅額嗎？我算了一下，564/（1+9%）＝517.43，可以抵扣的進項稅額是564-517.43＝46.57嗎？那做賬就是，借：管理費用-差旅費517.43，應交稅費-應交增值稅-進項稅額46.57，貸：銀行存款564？
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Q
老師，公司飛機票，民航基金，計提增值稅進項了，這個現在怎么處理？我如果在4月份做進項稅額轉出，分錄是借，管理費用_差旅費，貸，應交稅費-應交增值稅_進項稅額轉出，，這樣做可以嗎？
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Q
老師我司一般納稅人，員工出差這張車票做賬是這樣嗎？借：管理費用—差旅費 63.43 應交稅費—應交增值稅—進項稅6.07 其他應付款～**** 對嗎？稅率按9%
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動車票的進項稅=100除以(1+9%)，再乘以9%=8.26，這樣算對嗎
這樣計算正確的哈