老師，請問我們20年12月，和其他企業簽了一份30萬的技術服務合同，對方已經開票給我們企業，我們已入賬20年費用，但21年開始對方不履行合同內容，對方想讓我們把發票退回，請問那我應該如何做賬？
可以退回，沖原費用?
借應收賬款。貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅。
-
Q
老師，請問我們20年12月，和其他企業簽了一份30萬的技術服務合同，對方已經開票給我們企業，我們已入賬20年費用，但21年開始對方不履行合同內容，對方想讓我們把發票退回，請問那我應該如何做賬？
-
Q
今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同，對方已經預付70%的款項，且發票已開，現在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項，請問這個怎么處理呢？是否需要簽個補充協議寫明終止其中一項服務，然后我這邊開紅字沖紅嗎？我們當時買的增值稅普通發票給對方
-
Q
請問老師：20年12月我們給對方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實際經營人還是我們老板，現在對方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款，說是付款和票據保持一致，如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？
-
Q
老師，我們銷售服務，已經開具了發票給對方去年12月份，對方也已經支付了款項，但是今年由于業務暫停，又全款退回，請問發票和賬務如何處理？
-
Q
老師，請問一下，我們建筑行業，合同執行一半沒法繼續執行下去了，總共3500萬合同，已執行2000萬，余下1500萬不能執行了，但是去年我們已經全部開了發票給對方，現對方要退回1500萬的合同，請問這該怎么操作？發票需要退回嗎？對方已抵扣，是不是要申請紅字信息表？
熱門問答 更多>
-
老師，您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用，我們要放在哪個會計科目
-
老師，ETC費用1200元，怎么做憑證
-
股權轉讓，注冊資本1千萬，轉讓方占股1%，以10萬元價格轉讓1%股權，凈資產14291273.63元，可以以10萬元轉讓嗎？
-
公司要變更法人和股權轉讓，未分配利潤為負數，但有盈余公積，那盈余公積要怎么處理？
-
老師這個認繳時間到了怎么處理呀，
-
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
-
老師好，請問民間非盈利組織開兩個類型的票，一種是財政局領取的財政收據，開票內容是，會費，一種是稅局領取的增值稅發票，在申報所得稅時，營業收入是兩個之和是嗎？然后不征稅收入是開的那種財政收據，還是開出的財政收據金額填在免稅收入里，
-
老師，咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元，這個現流表填到哪里呢？ 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶，這個現流表填到哪里呢？
-
已經認證的進項稅額，比如福利費我做了借:管理費用-福利費，進項稅額，貸其他應付款，然后轉出進項是借管理費用-福利費，貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出，貸進項稅額
-
請教，關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅（這個個稅是自己測算，沒有通過個稅申報端測算的） 2021年底發現多計提了1180，并退還給個人1180元， 退還的科目是這樣做的 借方：應交稅金-個稅 1180 貸方：銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對，請指正
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那退回的話，那2020年企業所得稅怎么交？已經過了申報期
原來做分錄: 借:管理費用 貸:應付賬款 如果現在沖減，是補交2020年所得稅嗎？還是怎么處理？因本年度企業發生管理費用不足30萬，如果沖減會出負數？
你好 ?借:以前年度損益 調整負數? 貸:應付賬款負數? 多扣的費用現在交所得稅??
修改20年所得稅年報的表，然后補交所得稅是這意思嗎？
那會差生滯納金對嗎？
你好 一般不會有滯納金的?
那是需要調整20年度所得稅報表嗎？
不用調整去年的報表?
那所得稅怎么交？
按你調整的金額乘以25%繳納稅款。
報表有邏輯關系的！！！
按你做的帳出報表填寫申報 如果報表異常。你就去稅務局報。