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我們公司2019年有一個項目合同收到進項發票16萬,但是到現在那個項目也沒有開始,對方要把當時合同作廢,我們是不是要把進項發票退還給他們?那我們這邊需要怎么操作,怎么做賬呢?

2021-09-09 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-09 09:49

你好 ;? 是的。 沒有認證就 退回去給對方 即可。 你紅沖分錄 假如之前做了分錄的話??

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快賬用戶7448 追問 2021-09-09 09:50

已經認證了,是做沖紅是嗎?那他們那邊做紅字發票之后是不是我們這邊電子稅務局上就會顯示要多交增值稅了?

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齊紅老師 解答 2021-09-09 09:58

你好;? 是的。? 你要做? 紅字信息表開具。 銷售方開紅字發票 ;? ?

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快賬用戶7448 追問 2021-09-09 09:58

哦,雙方都要在開票系統里面操作是吧

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齊紅老師 解答 2021-09-09 10:05

你好 是的。都是開票系統去操作的?

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你好 ;? 是的。 沒有認證就 退回去給對方 即可。 你紅沖分錄 假如之前做了分錄的話??
2021-09-09
你好,如果業務需要,可以沖紅或作廢的 開票時項目需要對應好的,不然有稅務風險的
2020-12-25
如果是總包直接代付給工人,你們為什么還要簽訂在合同里呢?直接把這部分成本從合同剝離不行嗎
2024-05-28
你好,實際是你們單位購買的嗎?
2021-10-20
同學你好 做委托收款或者委托付款的可以嗎
2024-05-28
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