老師，我們是采購方，之前認(rèn)證抵扣過，現(xiàn)在需要采購?fù)素洠覀兩暾?qǐng)紅字信息表，比如是在7月份開的信息表，在8月份報(bào)稅的時(shí)候，是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是收到紅字發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師，您好，請(qǐng)教個(gè)問題，購買材料開具的發(fā)票因?yàn)閷?duì)單位沒有繳稅，專管員通知我方不能抵稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出，是在認(rèn)證月更正報(bào)表，還是在本月申報(bào)8月報(bào)表是進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以？

老師:請(qǐng)教一個(gè)問題，我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目，7月份收到一張專票，我忘記了，遭抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在8月份申報(bào)，發(fā)現(xiàn)了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有滯納金沒有？可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

老師，請(qǐng)教您一下，公司中秋節(jié)購買的月餅，用于發(fā)放給員工，開的專票，是不能抵扣的。這個(gè)專票，怎么處理比較好呢？1，是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證，然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2，是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里，選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做賬也是管里費(fèi)用。