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你好；? ??一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費用銷售費用財務(wù)費用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用借：管理費用/原材料應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費借：工程施工--人工費貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用借：工程施工--機械使用費應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費借：工程施工--其他直接費貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認的合同成本）工程施工——合同毛利?（倒擠）貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 ?

2023-01-10

快賬用戶4287 追問 2021-09-06 22:14

這個主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的呀？

齊紅老師解答 2021-09-06 22:18

同學(xué)，老師推薦一種常用的方法，月末加權(quán)平均法。

大興公司2015年期初存貨10000件,成本為40 000元,本期銷貨60 000件.本期進貨情況如下；日期單價數(shù)量 4月7日 4.10元 20 000件 5月18日 4.15元 30 000件 9月6日 4.21元 20 000件 11月20日 4.25元 8 000件采用加權(quán)平均法加權(quán)平均法：發(fā)出存貨的單位成本=（40000+20000*4.1+30000*4.15+20000*4.21+8000*4.25）/(10000+20000+30000+20000+8000)=4.1443 發(fā)出存貨成本=60000*1.1443=68658元移動平均（移動加權(quán)平均法）是在一個月內(nèi)每次進貨的時候都得計算一次平均單價.

齊紅老師解答 2021-09-06 22:19

然后你可以按照銷售數(shù)量，對應(yīng)地計算金額。

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老師，麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫啊？

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