Q
老師，想問一下，進項稅額轉出可以跨月處理嗎？賬務上怎么做處理？報稅的時候怎么處理呢？
2021-09-06 19:07
2021-09-06 19:07
可以 具體的什么業務的
相關問題討論
可以
具體的什么業務的
2021-09-06
你好同學，
要轉出的，
借應交稅費~進項稅
貸應交稅費~進項稅轉出
2022-03-22
你好? 借費用 或者成本進項稅貸銀行存款。 開出去 ：借銀行存款貸主營業務收入? ?銷項稅? ? ? ?月末結轉 ：
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-07
是一樣的，但是，記得把相關的單據保存起來
2021-11-04
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粵公網安備 44030002003870號
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工程機械類的，就是開具的紅字發票
紅字發票借:主營業務收入，貸:應收賬款 應交增值稅進項稅額轉出（紅字）
你好，你單位開出去的嗎？你怎么做了主營業務收入？
哦，我記錯了，是借:庫存商品，應交增值稅進項稅額轉出，貸:應付賬款
是7月對方給我們開的發票，我們做進項稅額抵扣了，然后8月份這張發票沖紅，所以做進項稅額轉出
借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付 現在借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
那報稅的時候呢？我發現進項稅額轉出那里我刪不掉數字
為啥不對 不是你信息表的嗎
不是不對啊，我的意思是，這筆進項稅額轉出，可不可以跨期做處理，也就是這個月報稅的時候不報這筆進項稅額轉出
也就說怎么做處理，我這個月不想交那么多稅，這比放在下個月，我多放點進項
不可以 信息表在哪個月份 就在哪個月份進項轉出
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快