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演示賬套

我公司為直播經(jīng)紀公司（乙方），合作的直播平臺（甲方）要求我們業(yè)務合作中有一定比例的充值消費。該充值款通過我司股東個人賬戶充值到甲方平臺。對方可開具個人抬頭的普票。這類正常真實業(yè)務的發(fā)票可以抵扣所得稅嗎，以及我司能否依據(jù)發(fā)票直接通過公轉(zhuǎn)私的方式將股東的業(yè)務充值款打回到該股東個人賬戶，他是否需要繳納個稅？

2021-09-04 19:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-04 19:46

你好 1.開票給個人和你跟公司無關(guān)所以不能抵公司企業(yè)所得稅 2.和你公司無關(guān)的發(fā)票即不能做成本，所以打款跟你的發(fā)票不一致 3.如果稅局查到直接轉(zhuǎn)為股東的款鑒定為公司往來可以讓股東繳納個所稅的建議，按規(guī)定走賬！

齊紅老師解答 2021-09-04 19:47

你好 1.開票給個人和你跟公司無關(guān)所以不能抵公司企業(yè)所得稅 2.和你公司無關(guān)的發(fā)票即不能做成本，所以打款跟你的發(fā)票不一致 3.如果稅局查到直接轉(zhuǎn)為股東的款無法區(qū)分公司和個人后果有可能讓股東繳納個所稅的建議，按規(guī)定走賬！

2021-09-04

這種情況可以進行報銷處理，作為你公司的一個費用處理，但是前提是你要在協(xié)議里面有明確的約定，況且這個金額需要在你們合理的一個范圍之內(nèi)。這個如果說是屬于報銷的話，不用交個人所得稅。

2021-09-04

你好！1.商家給你們交款和提現(xiàn)必須是同一賬戶才可以，計入其他應付款—押金或質(zhì)保金 2.你們按傭金確認收入計算增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？

2022-03-15

你好，同學。你這就是相當于是代銷，然后返傭。沒有問題，直接按你收到的款項計相關(guān)收入。

2020-08-13

同學你好客戶的稅金你們承擔肯定不承擔的哦

2021-04-08

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