Q
老師，跨月紅沖的發票如何做賬呢
2021-08-26 13:24
2021-08-26 13:26
同學你好 您 是開票方么？
相關問題討論
同學你好
您 是開票方么？
2021-08-26
你好，跨年的發票沖紅，賬務處理是
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業務成本
2022-06-09
你好，普票是開紅字發票就可以，專票要開具紅字發票信息表導入開具
2020-12-31
你好， 是的，需要做負數分錄
2021-10-18
你好
你沒有辦公軟件 按提示安裝 一下?
2021-09-08
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我是銷售方
同學你好 銷售方開紅字 借，應收賬款等，負數 貸，主營業務收入，負數 貸，應交稅費一應增一銷項，負數
那負數發票需要給購買方做賬嗎
同學你好，是需要的；
那購買方收到負數發票呢，如何做賬呢
同學你好， 借，原材料等，負數 借，應交稅費一應增一進項，負數 貸，應付賬款等，負數
好的，謝謝老師哈
不客氣的，祝您 學習愉快；