請教一下，帳面上，之前的月份已經交稅和結賬，現在發現1到6月份有一個科目用錯了，本應是，應付賬款寫成了應收賬款，借貸方沒有用錯，這樣情況要怎么樣處理
你好，那不是科目用錯了嘛
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老師你好 4月5月份已經結帳的一份發票發現在4月5月重復做賬了， 借：勞務成本 貸：其他應收款～某某項目備用金 請問老師這種情況在6月如何處理啊？
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請教一下，帳面上，之前的月份已經交稅和結賬，現在發現1到6月份有一個科目用錯了，本應是，應付賬款寫成了應收賬款，借貸方沒有用錯，這樣情況要怎么樣處理
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老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶，我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發票 ，寫分錄借預付賬款 借應收賬款 貸主營業務收入 應稅 。。。（銷售的是音響設備，現目前還沒有收到相關的購買的發票和付款）我的賬是不是錯了，銷售不是應該有庫存商品結轉成本嗎）
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你好老師：2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理：情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方：庫存現金25萬 貸方：其他應收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬，6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢？ 可是
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請問老師，上個月的賬做錯了，有一筆運費收到發票入賬了，實際沒有付款，但是上個月做的時候，已經按照付款來處理了，這月發現了，應該怎么處理？（之前收到發票，已經借：費用，貸：銀行存款了）
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是的，是科目用錯了
這需要怎么樣處理
那做個調整的科目，做反的科目，， 借應付賬款 貸應收賬款， 或者是 k借應收賬款 貸應付賬款，
之前的要返結賬嗎，回到發現錯誤的月份做，還是在發現的當月做
之前的也反結賬要是修改了，之后就不做分錄了
要是在之前的返結賬里改，對數據有影響嗎
會有影響的呢，之前的就變了
要是在當月沖紅，是不是可以將前面的金額合計一起沖紅，還是要寫清楚沖那個月的，分開來寫
可以分開來紅沖，后期知道是那一筆
紅沖后，再做正確的分錄就可以對嗎？正確的分錄上面的日期也是在當月做的日期對嗎
是的，紅沖在做正確的就可以的