老師，是這樣的，我們公司是購買方，今天突然發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司去年給我們開的成本發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了，已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在該如何處理？？
你好 找對(duì)方開紅字發(fā)票再開正確的發(fā)票?
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老師，是這樣的，我們公司是購買方，今天突然發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司去年給我們開的成本發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了，已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在該如何處理？？
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去年對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了，但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理，在今年年初才發(fā)現(xiàn)，那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了，所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開，現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票，賬務(wù)上如何處理呢
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今年才發(fā)現(xiàn) 去年開給我們公司的發(fā)票，把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了，我們已經(jīng)入帳了，這算是續(xù)開嗎 怎么辦
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老師請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)對(duì)方去年給我們開的發(fā)票開錯(cuò)公司了，現(xiàn)在要求對(duì)方重新開。對(duì)方去年是小規(guī)模，開的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了，這種情況怎么處理呢？對(duì)方說只能給我們開專票 13%的
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今天我們單位偶然發(fā)現(xiàn)2020年我們單位收到的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，對(duì)方把我們單位的納稅認(rèn)識(shí)號(hào)開錯(cuò)了，已經(jīng)過去兩年多了，該怎么處理？
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老師您好，有個(gè)問題想請(qǐng)教，甲方是建設(shè)方，乙方是施工方，甲乙簽訂一份工程施工合同（總價(jià)合同），合同約定水電及鋼材由甲來供，同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開票，抵頂工程款，請(qǐng)問甲方從購買水電鋼材，到給乙方開票的會(huì)計(jì)核算如何做？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元，那么利潤多了8000多元，請(qǐng)問老師：2024年度利潤表中如何調(diào)整？
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純利潤的情下200萬交多少稅，個(gè)體工商戶
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不需要調(diào)整去年的所得稅報(bào)表嗎
你好 不用調(diào)整去年報(bào)表?
去年的成本費(fèi)用不是錯(cuò)的嗎
今天對(duì)方重開的發(fā)票是附在去年的發(fā)票后面那
附在后面那？有什么依據(jù)嗎
開紅字發(fā)票附負(fù)數(shù) 分錄 后面 正數(shù)發(fā)票附正數(shù)分錄 后面 做二筆分錄 的?
我是購買方，是對(duì)方開錯(cuò)的
你說的是銷售方的處理方式
我是購買方，錯(cuò)誤的發(fā)票去年已經(jīng)入賬
購買方入賬是成本費(fèi)用
你好 ?你收到紅字發(fā)票時(shí)紅沖去年錯(cuò)的發(fā)票的分錄 ，再按正確發(fā)票入賬，損益 科目用以前年度損益 調(diào)整?
不需要調(diào)整所得稅報(bào)表去補(bǔ)交稅款嗎
你好 發(fā)票錯(cuò)了不能扣是匯算時(shí)就調(diào)整 現(xiàn)在匯算結(jié)束 了你要問下你稅局 咋辦?